重庆市万州区孙家镇人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）单位构成

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 、民政和社会事务办公室 、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1250.22万元，其中：一般公共预算拨款1248.22万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能与2023年作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数1250.22万元，其中：一般公共服务支出预算697.01万元，国防支出预算5万元，公共安全支出预算14.52万元,社会保障和就业支出预算178.48万元，卫生健康支出预算 41.13万元，城乡社区支出预算 2万元,农林水支出预算214.16万元,交通运输支出预算19.34万元,资源勘探工业信息等支出预算30万元,住房保障支出预算48.58万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能与2023年作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1248.22万元，一般公共预算财政拨款支出1248.22万元，其中：基本支出720.13万元，项目支出528.09万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能与2023年作对比。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能与2023年作对比。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.45万元；公务用车运行维护费4.15万元；公务用车购置费0万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能与2023年作对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.88万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款528.09万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人、 联系方式：  刘德明，电话：023-58420001