重庆市万州区孙家镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）单位构成。

1、综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 、民政和社会事务办公室 、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、事业站所设置：综合行政执法大队 、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站和文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1901.95万元，其中：一般公共预算拨款1899.95万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加1.95万元，主要是人员经费拨款增加1.95万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1901.95万元，其中：一般公共服务支出833.48万元，国防支出  5万元，公共安全支出14.52万元，文化旅游体育与传媒支出51.81万元，社会保障和就业支出360.38万元，卫生健康支出80.7万元，城乡社区支出70.12万元，农林水支出357.2万元，交通运输支出19.34万元，资源勘探工业信息等支出30万元，住房保障支出79.4万元；支出较去年增加1.95万元，主要是基本支出增加20.09万元，项目支出减少18.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1899.95万元，一般公共预算财政拨款支出1899.95万元，比2023年增加1.95万元。其中：基本支出1371.86万元，比2023年增加20.09万元，主要原因是立足三保经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出528.09万元，比2023年减少18.14万元，主要原因是压缩部分项目预算，主要用于乡村振兴等重点项目。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.06万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费4.45万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4.15万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费90.4万元，比上年减少113.16万元，主要原因为树立过紧日子思想；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（含行政、参公单位）。

我单位农业服务中心、综合执法大队（事业）、劳动和社会保障服务所、退股军人服务站、村镇建设与环保服务中心、文化服务中心六个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款528.09万元。本单位无区级重点项目和一级项目，在此仅列举部门整体绩效目标表和二例二级项目绩效目标表。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人、联系方式：  刘德明，电话：023-58420001