重庆市万州区孙家镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡镇党委领导核心作用，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）机构设置

1.孙家镇设置内设机构9个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，其主要职责分别是：

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

2.孙家镇设置事业单位6个，包括重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队 、重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区孙家镇文化服务中心、重庆市万州区孙家镇农业服务中心、重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区孙家镇退役军人服务站。其主要职责分别是：

（1）重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、乡村管理等领域的行政执法权。

（2）重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（3）重庆市万州区孙家镇文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（4）重庆市万州区孙家镇农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（5）重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（6）重庆市万州区孙家镇退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（三）单位构成

重庆市万州区孙家镇人民政府由9个综合办事机构和6个事业站所构成，其构成如下：

1、综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 、民政和社会事务办公室 、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2、事业站所设置：重庆市万州区孙家镇综合行政执法大队 、重庆市万州区孙家镇农业服务中心、重庆市万州区孙家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区孙家镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区孙家镇退役军人服务站和重庆市万州区孙家镇文化服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,582.32万元，支出总计2,582.32万元。收支较上年决算数减少605.41万元,下降19.0%，主要原因是本年压缩了一般公共预算和基金预算项目，从而减少了当年项目预算收入及支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,497.44万元，较上年决算数减少595.44万元，下降19.3%，主要原因是本年压缩了一般公共预算和基金预算项目，从而减少了本年收入。其中：财政拨款收入2,497.44万元，年初结转和结余84.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,497.44万元，较上年决算减少605.42万元，下降19.5%，主要原因是本年压缩了一般公共预算和基金预算项目，从而减少了本年支出。其中：基本支出1,387.11万元，占55.5%；项目支出1,110.33万元，占44.5%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余84.88万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年未安排结转结余项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,497.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少605.17万元，下降19.5%。主要原因是本年压缩了一般公共预算和基金预算项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,457.58万元，较上年决算数减少454.15万元，下降15.6%。主要原因是本年压缩了一般公共预算项目。较年初预算数增加1,001.17万元，增长68.7%。主要原因是年中追加了部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,457.58万元，较上年决算数减少463.88万元，下降15.9%。主要原因是本年压缩了一般公共预算项目。较年初预算数增加1,001.17万元，增长68.7%。主要原因是年中追加了部分项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.74万元，占31.1%，较年初预算数增加174.38万元，增长29.6%，主要原因是年中追加了部分项目预算。

（2）国防支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（3）公共安全支出11.52万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）科学技术支出1万元，占0.0%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出54.34万元，占2.2%，较年初预算数增加18.32万元，增长50.9%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（6）社会保障与就业支出334.15万元，占13.6%，较年初预算数增加114.8万元，增长52.3%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（7）卫生健康支出68.55万元，占2.8%，较年初预算数增加11.24万元，增长19.6%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（8）节能环保支出11.1万元，占0.5%，较年初预算数增加11.1万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（9）城乡社区支出64.63万元，占2.6%，较年初预算数增加17.91万元，增长38.3%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（10）农林水支出918.41万元，占37.4%，较年初预算数增加640.49万元，增长230.5%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（11）交通运输支出13.07万元，占0.5%，较年初预算数增加13.07万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（12）资源勘探信息等支出116.48万元，占4.7%，较年初预算数减少10.52万元，下降8.3%，主要原因是年中追减了此项目预算。

（13）住房保障支出74.27万元，占3.0%，较年初预算数减少11.95万元，下降13.9%，主要原因是年中追减了此项目预算。

（14）灾害防治及应急管理支出21.32万元，占0.9%，较年初预算数增加21.32万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了此项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,387.11万元。其中：人员经费1,148.5万元，较上年决算数减少128.05万元，下降10.0%，主要原因是年中追减了部分项目预算。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出及遗属、退休人员、临聘人员、村居干部、铁路护路、民政优抚对象、自然灾害救助对象、精神病人监护、地灾搬迁对象等对个人和家庭的补助支出。公用经费238.61万元，较上年决算数减少101.73万元，下降29.9%，主要原因是年中追减了部分项目预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、通讯费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入39.86万元，较上年决算数减少141.29万元，下降78.0%，主要原因是年初追减了部分基金项目预算。本年支出39.86万元，较上年决算数减少141.29万元，下降78.0%，主要原因是年初追减了部分基金项目预算。较年初预算数增加35.86万元，增长了896.5%。主要原因是年中追加了部分基金项目预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收、支项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.55万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.4%，主要原因是主要原因是压减出车次数及车辆维修费用。较上年支出数减少0.11万元，下降1.3%，主要原因是主要原因是压减出车次数及车辆维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）人员及费用。

本单位2022年度无公务车购置费用；公务车运行维护费4.1万元，主要用于燃油费、维修维护费、保险费、路桥费。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降5.7%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用。较上年支出数减少0.07万元，下降1.7%，主要原因是压减出车次数及车辆维修费用。

公务接待费4.45万元，主要用于接待接待招商引资。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是降低接待标准和严控接待陪同人员。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是降低接待标准和严控接待陪同人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待108批次324人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费137.35元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.08万元，较上年决算数减少1.08万元，下降34.2%，主要原因是压减各类不必要的会议。本年度培训费支出6.99万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是组织人员外出考察学习人数、次数有所减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出198.07万元，主要用于开支机关运行所必需的办公费、差旅费、车辆运行维护费、公务接待费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少55.74万元，下降22.0%，主要原因是压减办公用品采购、加强出差管理、严控公车出行、严控公务接待等。较年初预算数增加84.98万元，增长了75.1%。主要原因是新冠疫情防控期间增加了食堂、隔离人员费用等行政运行成本。

按照决算口径，事业单位运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

我单位资产合计30509.38万元，其中房屋资产年末数比上年增加229.57万元，增幅106.3%，主要是对以前年度的房屋进行专项清理，清理出业务用房253.75平米、价值35.5万元，办公用房780.3平米、价值194.07万元，查找依据，如实进行了资产核算；车辆原值年末数比上年增加22.52万元，增幅50.4%、数量比上年增加25.0%，主要是区级部门调拨的清洁环保用车1台，价值22.52万元；公共基础设施本年新增28050.46万元，主要是清理以前年度农村公路、桥梁建设而入账。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无政府采购相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评52项，涉及资金1110.33万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年本单位无重点专项项目支出。整体绩效及一般性项目绩效自评如下：

重庆市万州区孙家镇人民政府2022年度无区级重点专项项目，此表无数据。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘德明                023-58420001