重庆市万州区孙家镇人民政府

2022年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）单位构成

1、综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 、民政和社会事务办公室 、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、事业站所设置：综合行政执法大队 、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站和文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1460.41万元，其中：一般公共预算拨款1456.41万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少187.42万元，主要是2019年末结转收入127.25万元纳入2020年预算而影响了本年基本支出经费拨款减少293.74万元，项目支出经费拨款增加106.32万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1460.41万元，其中：一般公共服务支出589.35万元，国防支出5.00万元，公共安全支出11.52万元，文化体育与传媒支出36.02万殼，社会保障和就业支出219.35万元，卫生健康支出57.31万元，城乡社区支出50.72万元，农林水支出277.92万元，资源勘探工业信息等支出127.00万元，住房保障支出86.22万元；支出较去年减少187.42万元，主要是2019年末结转收入127.25万元纳入2020年预算而影响了本年基本支出减少293.74万元，项目支出增加106.32万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1456.41万元，一般公共预算财政拨款支出1456.41万元，比2021年减少155.79万元。其中：基本支出987.37万元，比2021年减少293.74万元，主要原因是2019年末结转收入101.62万元纳入2020年预算以及压缩公用经费，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助及临聘人员经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出469.04万元，比2021年增加137.94万元，主要原因是加强对企业的扶持，主要用于安全维稳、村居运转、环境卫生整治等重点工作。

2022年政府性基金预算收入4.00万元，政府性基金预算支出4.00万元，比2021年减少31.63万元，主要原因是2019年末结转收入25.63万元纳入2020年预算及本年收入预测减少6.00万元，主要用于城镇建设及污水处置。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.85万元，比2021年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，本单位无此项预算；公务接待费4.50万元，与2021年持平；公务用车运行维护费    4.35万元，比2021年减少0.65万元，主要原因是控制出车频次及维修费用；公务用车购置费0万元，本单位无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费113.09万元，比上年减少217.19万元，主要原因是压缩不必要的包干等公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位事业部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款469.04万元。在此仅列举一例项目绩效目标表。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：刘德明   联系方式：13896329873