重庆市万州区孙家镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全，加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）机构设置

按照机构改革的相关规定，我镇机构设置情况是：

1、综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、事业站所设置：综合行政执法大队、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站和文化服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的重庆市万州区孙家镇人民政府部门，包括独立核算的行政单位1个、事业单位6个即孙家镇人民政府、孙家镇综合行政执法大队 、孙家镇村镇建设环保服务中心、孙家镇文化服务中心、孙家镇农业服务中心、孙家镇劳动就业和社会保障服务所、孙家镇退役军人服务站，行政编制24人、事业编制33人，年末在职人数55人（其中行政28人含参公4人）、事业27人）、退休人员15人、遗属补助人员5人、编外用工4人。与上年相比，因机构改革，撤销原财政所，增设综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,691.98万元，支出总计3,691.98万元。收支较上年决算数减少2,254.00万元、下降37.9%，主要原因是项目建设数量减少，从而减少收入、支出数。本部分的收入包括本年收入3510.12万元、使用非财政拨款结余181.86万元，支出总计包括本年支出3606.85万元、年末结转和结余85.13万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,510.12万元，较上年决算数减少2,353.25万元，下降40.1%，主要原因是项目建设数量减少，从而减少本年收入。其中：财政拨款收入3,510.12万元，占100%；年初结转和结余181.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,606.85万元，较上年决算数减少2,157.27万元，下降37.4%，主要原因是项目建设数量减少，从而减少本年支出。其中：基本支出1,453.32万元，占40.3%；项目支出2,153.53万元，占59.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余85.13万元，较上年决算数减少96.73万元，下降53.2%，主要原因是将年初结转和结余安排到本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,510.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少842.08万元，下降19.3%。主要原因是项目建设数量减少，从而减少本年收入、支出数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,705.51万元，较上年决算数减少888.97万元，下降24.7%。主要原因是项目建设数量减少，从而减少收入。较年初预算数增加1,012.60万元，增长59.8%。主要原因是年中追加项目建设。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,705.51万元，较上年决算数减少888.97万元，下降24.7%。主要原因是项目建设数量减少，从而减少支出数。较年初预算数增加1,012.60万元，增长59.8%，主要原因是年中追加项目建设。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款收、支持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出944.94万元，占34.9%，较年初预算数增加147.13万元，增长18.4%，主要原因是追加项目建设支出。

（2）公共安全支出11.60万元，占0.4%，较年初预算数增加0.08万元，增长0.7%，主要原因是追加项目建设。

（3）科学技术支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长%，主要原因是追加项目建设。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.89万元，占2%，较年初预算数增加6.39万元，增长13.2%，主要原因是追加项目建设。

（5）社会保障与就业支出423.24万元，占15.6%，较年初预算数增加146.78万元，增长53.1%，主要原因是追加项目建设。

（6）卫生健康支出84.87万元，占3.1%，较年初预算数增加34.09万元，增长67.1%，主要原因是追加项目建设。

（7）节能环保支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（8）城乡社区支出284.61万元，占10.5%，较年初预算数增加195.27万元，增长218.6%，主要原因是追加项目建设。

（9）农林水支出730.49万元，占27%，较年初预算数增加427.33万元，增长141%，主要原因是追加项目建设。

（10）交通运输支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长500%，主要原因是追加交通项目建设。

（11）住房保障支出97.11万元，占3.6%，较年初预算数减少6.23万元，下降6%，主要原因是减少了住房保障项目支出。

（12）灾害防治及应急管理支出56.76万元，占2.1%，较年初预算数增加54.76万元，增长2738%，主要原因是追加灾害防治及应急管理项目建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,453.32万元。其中：人员经费1,118.47万元，较上年决算数增加8.69万元，增长0.8%，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、遗属人员补助和临时人员补助等。公用经费334.85万元，较上年决算数增加83.09万元，增长33%，主要原因是人员调入及洪灾受损增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入804.61万元，较上年决算数增加46.88万元，增长6.2%，主要原因是追加项目建设而增加了收入。本年支出804.61万元，较上年决算数增加46.88万元，增长6.2%，主要原因是追加项目建设而增加了支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.85万元，较年初预算数减少1.15万元，下降11.5%，主要原因是压减公务用车和公务接待费用。较上年支出数减少0.15万元，下降1.7%，主要原因是压减公务用车和公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度没有安排人员出国出境。

公务车购置费0.00万元，主要本年度没有安排公务车辆购置。

公务车运行维护费4.35万元，主要用于燃油费、修理费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降13%，主要原因是压减公务用车支出。较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是压减公务用车支出。

公务接待费4.50万元，主要用于接待国内公务活动。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10%，主要原因是压减公务接待费用。较上年支出数减少0.10万元，下降2.2%，主要原因是压减公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待180批次586人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费76.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出233.95万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公人员的办公费、差旅费、通讯费、水费、电费、交通费、培训费、会议费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加69.00万元，增长41.8%，主要原因是人员调入及洪灾受损增加公用经费。

本年度会议费支出4.32万元，较上年决算数减少2.31万元，下降34.8%，主要原因是压缩会议次数及参会人数。本年度培训费支出 3.59万元，较上年决算数减少0.60万元，下降14.3%，主要原因是压缩参训人员及培训次数。

按照部门决算列报口径，我镇事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，根据预算绩效管理要求，本单位对万州区孙家镇田湾村3组2020年扶持壮大村级集体经济项目、万州区孙家镇2020年人居环境整治项目和农村便民道路建设补助三个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金181.41万元。从评价情况来看，各项目预算执行中都严格按照专款专用原则安排支出范围，并对照绩效目标即时执行进度及效果，据此安排资金使用或者进行预算调整，以提高资金使用效率，各项目完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

孙家镇2019年人行便道建设项目

绩效目标自评报告

万州区孙家镇人民政府根据《万州区扶贫项目资金绩效管理细则》、《重庆市万州区人民政府办公室关于印发万州区扶贫项目资金绩效管理细则的通知》（万州府办发〔2019〕38号）文件精神，及时组织开展2020年度项目绩效目标自评工作。现将孙家镇2019年人行便道建设项目绩效目标自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

根据村民意愿和区农业农村委《关于调整2019年第一批农村人行便道资金计划的通知》（万州农委函【2019】258号）文件要求，实施孙家镇2019年人行便道建设项目。该项目计划在孙家镇新修人行便道27.3公里，宽100cm，厚10cm，采用C15号混疑土浇筑。

（二）项目绩效目标

该项目建成后将改善全村受益群众出行条件、改变农民生活环境和农村基础设施水平，提升乡村环境质量。可惠及农户2500户，其中建卡贫困户320户，部分村民通过务工获取劳务报酬的形式参与便道建设，每个贫困户可增加劳务收入150元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次项目绩效自评主要是从农村人行便道项目的实际建设情况、资金使用情况、绩效目标完成情况展开评价。通过本次绩效自评，将强化支出责任，提高资金的使用效益，为合理安排以后的财政预算提供重要的参考依据；并通过过程分析，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行量化打分，直观反映项目实施情况，以便更好的分析问题、总结经验。

（二）项目绩效原则、方法及评价标准

本次项目绩效自评坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过设立产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，以计划标准为评价标准，采取定量与定性评价相结合的比较法对绩效指标完成情况进行比较。

（三）项目绩效自评工作过程

本次绩效自评，确定对象是2020年度由区农业农村委负直接监管责任且使用财政资金的项目，我镇对照区农业农村委本次下达的2020年扶贫项目资金统计表，针对绩效自评填报责任单位归孙家镇的项目，落实专人填报绩效自评表和绩效自评报告，并于规定时间内报送，按项目建立绩效自评档案。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总投资为106.5万元，其中财政补助资金106.5万元，完成资金拨付率100%。

该项目实际修建人行便道27.3公里，建设宽度、厚度及进度率均达到100%，惠及农户2500户，其中建卡贫困户320户，极大程度改变了农村基础设施水平，改善了群众出行条件，部分村民通过务工增加收入，受益群众满意度100%。经过对项目的综合评定，该项目严守资金管理使用规范，按时完成建设任务，实现了预算资金使用目标和项目实施效益目标。绩效自评得分为100分，绩效评定等级为优。

四、绩效评价指标分析

该项目于2019年4月10日完成项目申报评审工作，于2019年9月27日下达项目批复。

（一）预算资金执行情况

项目资金全年执行数（分值10分）

全年预算数106.5万元，全年执行数106.5万元，执行率100%，得分10分。

（二）项目产出情况

产出指标（分值50分）

1.数量指标（分值15分）

指标一：修建有机高效农业产业园生产便道，年度指标值>=2公里，全年实际值2公里，得分5分。

指标二：修建农村便民道路里程，年度指标值为>=27.3公里，分值为10分。全年实际值为27.3公里，得分为10分。

2.质量指标（分值18分）

指标一：验收合格率，年度指标值为100%，分值为5分。全年实际值为100%，得分为5分。

指标二：有机高效农业产业园生产便道路面，年度指标值>=2米，分值为5分，实际得分为5分。

指标三：有机高效农业生产园便道厚度，年度指标值>=0.2米，全年实际值0.2米，得分5分。

指标四：有机高效农业混疑土强度，年度指标值为>=C20，分值为5分，全年实际值为>=C20，得分为3分。

指标五：农村便民道路路面宽度，年度指标值>=1米，全年实际值>=1米，分值为2分，得分2分。

指标六：农村便民道路厚度，年度指标值为>=0.1米，全年实际值>=0.1米，分值为3分，得分3分。

农村便民道路混凝土强度，年度指标值为>=C15，全年实际值>=C15，分值为3分，得分3分。

3.时效指标（分值2分）

指标一：工程完成及时率，年度指标值为100%，分值为2分。全年实际值为100%，得分为2分。

（三）项目效益情况

效益指标（分值30分）

1.经济效益指标（分值10分）

指标一：通过务工获取劳务报酬的形式参与便道建设使贫困户可增加劳务收入，年度指标值为150元/人.天，分值为10分。全年实际值为>=150元/人.天，得分为10分。

2.社会效益指标（分值15分）

指标一：带动惠及农户户数，年度指标值为2500户，分值为5分。全年实际值为250户，得分为5分。

指标二：惠及建卡贫困户户数，年度指标值为320人，分值为5。全年实际值为320人，得分为5分。

4.可持续影响指标（分值10分）

指标一：工程设计使用年限，年度指标值为>=5年，分值为10分。全年实际值为5年，得分为10分。

（四）项目满意度情况

满意度指标（分值10分）

指标一：受益群众满意度，年度指标值为>=90%，分值为10分。全年实际值为>=90%，得分为10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要存在的问题：部分路段因地势狭窄、地理险峻，搅拌的混疑土存在人工拌料不均匀、振动不皮实、收浆不充分等问题，导致混疑土强度在C10—C15之间，距年度指标值C15有一定差距，我们一定加强后期管护，最大限度发挥项目应尽的效益。

重庆市万州区孙家镇人民政府

2021年10月21日

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘德明      联系方式：023-58420001