重庆市万州区孙家镇人民政府

2021年单位预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能。全面加强党的基层组织建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强执法监管，全面参与社会管理与社会服务的职责。

（二）单位构成

1、综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 、民政和社会事务办公室 、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2、事业站所设置：综合行政执法大队 、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站和文化服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数16478278.93元，其中：一般公共预算拨款16121961.93元，政府性基金预算拨款 356317.00元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）支出预算：2021年年初预算数16478278.93元，其中：一般公共服务支出预算 7121119.51元、公共安全支出预算 115200.00元、 文化旅游体育与传媒支出预算414295.50元、社会保障和就业支出预算2644815.09元、卫生健康支出预算 513872.62元、城乡社区支出预算1077853.84元、农林水支出预算3342808.09元、住房保障支出预算1158314.28元、 灾害防治及应急管理支出预算90000.00元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入16121961.93元，一般公共预算财政拨款支出16121961.93元。其中：基本支出12811210.33元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、遗属人员补助和临时人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3310751.60元，主要用于农村安全饮水、扶贫、临时救助、农村道路建设、自然灾害救助、森林资源培育等重点工作。

2021年政府性基金预算收入356317.00元，政府性基金预算支出356317.00元，主要用于城乡社区预算支出200000.00元，农林水预算支出156317.00元。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算95000.00元。其中：因公出国（境）费用 0元，本单位无此项预算；公务接待费45000.00元；公务用车运行维护费50000.00元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   3302813.72元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目预算支出属上年结转项目支出，因数额较小，本年未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 刘德明          联系方式： 023-58420001    13896329873