重庆市万州区双河口街道办事处2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、 议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化街道核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

（一）基层治理综合指挥室。负责街道“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作，承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开（政府信息公开）、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。推进厉行节约反对浪费，建设节约型机关。完成街道党（工）委、办事处交办的其他工作任务。

（二）党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。 

（三）经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。 

（四）民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。 

（五）平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应 急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成。

2026年重庆市万州区双河口街道办事处包括6个二级预算单位，二级预算单位分别是：重庆市万州区双河口街道办事处（本级），重庆市万州区双河口街道便民服务中心（原万州区双河口街道办事处社会保障服务所和退役军人事务站合并而成），重庆市万州区双河口街道综合行政执法大队，重庆市万州区双河口街道产业发展服务中心，重庆市万州区双河口街道新时代文明实践服务中心，重庆市万州区双河口街道社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2664.70万元，其中：一般公共预算拨款2664.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少7.07万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少7.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2664.70万元，其中：一般公共服务支出1421.80万元，公共安全支出3.36万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出108.22万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出477.09万元，卫生健康支出100.57万元，节能环保支出0.00万元，资源勘探工业信息等支出0.00万元，住房保障支出107.00万元，粮油物资储备支出0.00万元，城乡社区支出174.50万元，农林水支出267.17万元；支出较去年减少7.07万元，主要是基本支出增加88.57万元，项目支出减少95.64万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2664.70万元，一般公共预算财政拨款支出2664.70万元，比2025年减少7.07万元。其中：基本支出1868.90万元，比2025年增加88.57万元，主要原因是行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2026年部门预算编制，其他事业人员调标等费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出795.80万元，比2025年减少95.64万元，主要原因是其他支出减少，节约开支，主要用于村社区支出、社保支出、临聘人员支出等重点工作。

重庆市万州区双河口街道2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.90万元，比2025年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年减少（或增加）0.00万元，主要原因是我单位无因公出国费用；公务接待费3.90万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是减少公务接待开支；公务用车运行维护费11.00万元，比2025年减少0.95万元，主要原因是减少公务车开支；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少（或增加）0.00万元；主要原因是我单位无采购公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费123.40万元，比上年减少20.95 万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.75万元：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.75万元：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款795.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张京      联系方式：023-58832190