重庆市万州区双河口街道综合行政执法大队

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据法律法规和市政府赋权，承担本行政区域内的综合行政执法工作

（二）单位构成

2025年重庆市万州区双河口街道综合行政执法大队为二级预算单位，无下级预算单位，参公编制数2人，事业编制数6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数159.00万元，其中：一般公共预算拨款159.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入 0.00万元。收入预算较2024年减少37.46万元，主要是一般公共预算财政拨款较2024年减少37.46万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数159.00万元，其中：一般公共服务支出预算117.51万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算26.37万元，卫生健康支出预算7.56万元，住房保障支出预算7.55万元，支出预算较2024年减少37.46万元，主要是基本支出预算减少37.46万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入159.00万元，一般公共预算财政拨款支出159.00万元，比2024年减少37.46万元，其中：基本支出159.00万元，比2024年减少37.46元，主要原因是2024年有1名参公人员退休及机构改革后原事业编制数做了调减处理，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，城市社区治理经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2024年持平。

重庆市万州区双河口街道综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务接待费0.00万元，比2024年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少（或增加）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费预算；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少（或增加）0.00万元；主要原因是本单位无采购公务车需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费23.93万元，比上年增加4.99元，主要原因是行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张京         联系方式：023-58832190