重庆市万州区双河口街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道主要职能为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共7个，分别是重庆市万州区双河口街道办事处（行政）、重庆市万州区双河口街道行政执法大队（事业）、重庆市万州区双河口街道社区文化服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道农业服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道社区事务服务中心（事业）、重庆市万州区双河口街道退役军人事务服务站（事业）、重庆市万州区双河口街道就业和社会保障服务所（事业）。

1.双河口街道办事处内设机构10个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室。

（1）党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训费指导管理等职责。

（4）民政与社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教，对重点人员和人群的稳控，及时有效化解重大矛盾，全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安等职责。

（6）规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）：主要负责村镇规划、村镇建设、市政市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管、消防管理工作、食品安全属地管理、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

（9）综合行政执法办公室：主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（10）重点项目办公室：主要负责区重大建设项目用地拆迁、房屋征收、项目建设的协调配合、街道辖区综合性项目建设等任务。

2.双河口街道设置事业单位6个，分别是农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。

（2）社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）社区事务服务中心。主要承担社区队伍建设、物业管理、社区市容卫生、环境保护等方面职责。

（4）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业以及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核等方面工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6429.23万元，支出总计6429.23万元。收支较上年决算数减少3182.11万元，下降33.1%，主要原因是双福双河立面整治项目较去年减少2600万元，杨柳移民统建还房减少95.76万元、老旧小区改造106万元，导致本年政府基金支出较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计6414.23万元，较上年决算数减少2452.77万元，下降27.7%，主要原因是双福双河立面整治项目较去年减少2600万元，杨柳移民统建还房减少95.76万元、老旧小区改造106万元，导致本年政府基金支出较上年减少。其中：财政拨款收入6414.23万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6429.23万元，较上年决算数减少3182.11万元，下降33.1%，主要原因是双福双河立面整治项目较去年减少2600万元，杨柳移民统建还房减少95.76万元、老旧小区改造106万元，导致本年基建支出较上年减少。其中：基本支出1881.35万元，占29.3%；项目支出4547.88万元，占70.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是本年无结转结余，收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6429.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2120.07万元，下降24.8%。主要原因是双福双河立面整治项目较去年减少2600万元，杨柳移民统建还房减少95.76万元、老旧小区改造106万元，导致本年基建支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3713.42万元，较上年决算数增加347.96万元，增长10.3%。主要原因是本年基层治理平安奖补资金增加100万元，信访支出较去年增加50余万元，乡村振兴结对帮扶增加10万元，招商引资增加10万元等。较年初预算数增加687.96万元，增长22.7%。主要原因是追加了永清村2023年农村供水保障提升工程46.02万元、创文工作经费30万元、人居环境整治21万元、“五长制”基层治理专项工作经费30万元、2023年农村公路路网改善项目63.5万元、老旧小区改造500万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3713.42万元，较上年决算数增加347.96万元，增长10.3%。主要原因是本年基层治理平安奖补资金增加100万元，信访支出较去年增加50余万元，乡村振兴结对帮扶增加10万元，招商引资增加10万元等。较年初预算数增加687.96万元，增长22.7%。主要原因是追加了永清村2023年农村供水保障提升工程46.02万元、创文工作经费30万元、人居环境整治21万元、“五长制”基层治理专项工作经费30万元、2023年农村公路路网改善项目63.5万元、老旧小区改造500万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是本年无结转结余，收支持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1127.07万元，占30.4%，较年初预算数增加99.5万元，增长9.7%，主要原因是人员变动及调资。

（2）国防支出2万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是用于民兵训练费用。

（3）公共安全支出112.96万元，占3.0%，较年初预算数无增减，主要原因是用于基层治理平安及法治建设奖补。

（4）文化旅游体育与传媒支出95.66万元，占2.6%，较年初预算数增加35.86万元，增长60.0%，主要原因是追加了创文工作经费30万元、文化服务中心免费开放经费5万元。

（5）社会保障与就业支出1031.74万元，占27.8%，较年初预算数增加133.86万元，增长14.9%，主要原因是追加下达社区居家养老服务全覆盖建设补助40万元、特困人员救助供养27.5万元、社区干部人员变动及调资等。

（6）卫生健康支出99.63万元，占2.7%，较年初预算数增加31.48万元，增长46.2%，主要原因是追加下达新冠疫情工作经费15万元、创卫经费10万元、严重精神障碍患者监护人奖励资金6.48万元。

（7）节能环保支出5.33万元，占0.1%，较年初预算数增加5.33万元，增长100.0%，主要原因是下达“两违”查处工作经费4.2万元、街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）1.13万元。

（8）城乡社区支出194.35万元，占5.2%，较年初预算数减少25.65万元，下降11.7%，主要原因是市政及夜巡人员减少，导致城乡社区支出减少。

（9）农林水支出427.6万元，占11.5%，较年初预算数增加184.06万元，增长75.6%，主要原因是下达2023年农村公路路网改善项目63.5万元、地质灾害整治70万元、村干部人员变动及调资等。

（10）交通运输支出15.82万元，占0.4%，较年初预算数增加6.66万元，增长72.7%，主要原因是追加下达三方路硬化工程费用。

（11）住房保障支出589.64万元，占15.9%，较年初预算数增加486.49万元，增长471.6%，主要原因是追加下达万全、滴水岩、银碗街、龙宝大街老旧小区改造资金及保障性租赁小区燃气管道老化更新改造工程资金486.49万元。

（12）灾害防治及应急管理支出11.63万元，占0.3%，较年初预算数增加10.37万元，增长823.0%，主要原因是洪灾救援应急支出10万元、地灾处置费0.37万元。

（13）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少280万元，下降100.0%，主要原因是年初预留经费280万元未使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1881.35万元。其中：人员经费1513.83万元，较上年决算数增加50.63万元，增长3.5%，主要原因是人员变动及调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费367.52万元，较上年决算数增加86.62万元，增长30.8%，主要原因是劳务费增多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15万元，年末结转结余0万元。本年收入2700.81万元，较上年决算数减少2483.04万元，下降47.9%，主要原因是本年下达的项目经费较去年减少。本年支出2715.81万元，较上年决算数减少2468.04万元，下降47.6%，主要原因是本年下达的项目经费较去年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.1万元，较年初预算数减少7.9万元，下降49.4%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.14万元，下降1.7%，主要原因是严控“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.05万元，主要用于公务车日常维修维护、加油等费用。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降39.5%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.67万元，下降10.0%，主要原因是严控“三公”经费支出。

公务接待费2.05万元，主要用于接待对口支援来万考察等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降65.8%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0.53万元，增长34.9%，主要原因是接待对口支援单位来万州考察，导致较去年公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.2元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.56万元，下降100.0%，主要原因是今年度未产生会议费开支。本年度培训费支出5.47万元，较上年决算数减少1.06万元，下降16.2%，主要原因是落实政府过紧日子政策。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出319.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费90.2万元、水费1.31万元、电费12.14万元、邮电费15.58万元、差旅费5.05万元、维修（护）费11.32、培训费3.08万元、公务接待费2.05万元、劳务费50.4万元、委托业务费1.85万元、工会经费6.7万元、福利费5.94万元、公务用车运行维护费6.05万元、其他交通费用34.34万元、其他商品和服务支出73.44万元。机关运行经费较上年支出数增加38.54万元，增长13.7%，主要原因是劳务费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、101个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4547.88万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张楠  023-58832190