重庆市万州区双河口街道办事处

2022年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位设置党政内设机构10个，事业站所6个，当年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年初预算在职人数65人，因预算是以2021年11月统发人员为基准，与上年相比，与上年持平。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2071.15万元，其中：一般公共预算拨款2071.15万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年减少211万元，主要是公共预算收入减少211万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2071.15万元，其中：一般公共服务支出821.32万元，文化旅游体育与传媒支出47.2万元，社会保障和就业支出732.63万元，卫生健康支出73.06万元，城乡社区支出46.52万元，农林水支出198.75万元，节能环保支出43.2万元，住房保障支出108.47万元；支出较去年减少  211万元，主要是基本支出减少211万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2071.15万元，一般公共预算财政拨款支出2071.15万元，因预算是按2021年11月统发人员为基准，公共预算收入比上年减少211万元的，相应未安排相关支出。其他的支出与2021年预算持平。社会保障及就业支出、城市社区治理建设及乡村振兴等工作支出，需努力完成公共预算收入后才能予以保障。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.41万元，与2021年预算保证运转，略有降低基本持平；无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费181.18万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年减少13万元，主要原因为政策原因和预算口径不一致，实际一般公共预算财政拨款运行经费标准与上年一样。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车3辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：张京    联系方式：023-58832190