重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明
重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）单位构成
1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室群团工作综合岗位承担。
党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。
应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1676.15万元。收、支与2023年度相比，减少2731.41万元，下降62.0%，主要原因是主要原因是政府项目支出减少，节俭开支。
1.收入情况。2024年度收入合计1663.81万元，与2023年度相比，减少2743.75万元，下降62.3%，主要原因是上级财政拨款减少。其中：财政拨款收入1620.91万元，占97.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入42.89万元，占2.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余12.34万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1676.15万元，与2023年度相比，减少2731.41万元，下降62.0%，主要原因是政府项目支出减少。其中：基本支出590.81万元，占35.3%；项目支出1085.34万元，占64.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1633.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2774.31万元，下降62.9%。主要原因是上级财政拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1031.95万元，与2023年度相比，减少1423.33万元，下降58.0%。主要原因是上级财政拨款减少。较年初预算数增加234.15万元，增长29.4%。主要原因是项目预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1031.95万元，与2023年度相比，减少1423.33万元，下降58.0%。主要原因是项目支出降低。较年初预算数增加234.15万元，增长29.4%。主要原因是项目预算追加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出412.14万元，占39.9%，较年初预算数增加16.49万元，增长4.2%，主要原因是与年初预算有一定正常浮动。
（2）国防支出1.50万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（3）公共安全支出10.08万元，占1.0%，较年初预算数无增减，主要原因是农村交通劝导员补贴，每年固定开支。
（4）文化旅游体育与传媒支出0.35万元，占0.0%，较年初预算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是项目预算追加。
（5）社会保障和就业支出193.25万元，占18.7%，较年初预算数增加35.41万元，增长22.4%，主要原因是村干部及工资调标。
（6）卫生健康支出35.49万元，占3.4%，较年初预算数增加5.73万元，增长19.3%，主要原因是疫情补助经费增加。
（7）节能环保支出8.96万元，占0.9%，较年初预算数增加8.96万元，增长100.0%，主要原因是贫困护林员补助项目科目变化。
（8）农林水支出299.20万元，占29.0%，较年初预算数增加131.24万元，增长78.1%，主要原因是新增产业发展项目等。
（9）交通运输支出29.69万元，占2.9%，较年初预算数增加29.69万元，增长100.0%，主要原因是新增农村公路路网改善项目。
（10）住房保障支出40.94万元，占4.0%，较年初预算数增加5.92万元，增长16.9%，主要原因是公积金调标。
（11）灾害防治及应急管理支出0.36万元，占0.0%，较年初预算数增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是新增自然灾害救灾补助。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出566.94万元。
其中：
人员经费492.23万元，与2023年度相比，减少567.26万元，下降53.5%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能作对比。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、津补贴、五险一金等。公用经费74.70万元，与2023年度相比，减少40.84万元，下降35.4%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能作对比。
公用经费用途主要包括水电费、办公用品开支、食堂经费、公务接待费、公车维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12.34万元，年末结转结余0.00万元。本年收入588.96万元，与2023年度相比，减少1363.32万元，下降69.8%，主要原因是政府性基金项目减少。
本年支出601.30万元，与2023年度相比，减少1350.98万元，下降69.2%，主要原因是政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数减少0.40万元，下降20.0%，主要原因是政府节俭开支，严格审核控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.36万元，下降18.4%，主要原因是政府节俭开支，严格审核控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务用车运行维护费1.00万元，主要用于公车运行及维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数增加0.04万元，增长4.2%，主要原因是维护费增加。公务接待费0.60万元，主要用于接待上级部门及领导检查。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降40.0%，政府节俭开支，严格审核控制“三公”经费支出。
较上年支出数减少0.40万元，下降40.0%，主要原因是政府节俭开支，严格审核控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费171.43元，车均购置费0万元，车均维护费0.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.15万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长2.3%，主要原因是人大会议费用支出。本年度培训费支出6.37万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降3.9%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能作对比。
本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少8.33万元，下降100.0%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能作对比。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出74.70万元，机关运行经费主要用于开支开支机关运行水电费、办公费等。机关运行经费较上年支出数增加74.70万元，增长100.0%，主要原因是2023年部门是编制的整体决算，2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算，故不能作对比。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对82个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1085.34万元。
（二）绩效自评结果
一般性项目绩效自评表表样：
|
瀼渡镇2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区瀼渡镇2024人饮工程 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100000 |
10 |
100 | |
|
维护全乡农村饮水工程数 |
≥ |
4 |
处 |
50 |
5 |
50 |
||||
|
受益人口 |
≥ |
1338 |
人 |
30 |
1338 |
30 |
||||
|
受益人口满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
万州区2024年生态护林员项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
选用生态护林员人数 |
≥ |
1276 |
名 |
30 |
1276 |
30 |
||||
|
生态护林员补助标准 |
≤ |
5080 |
元/人年 |
10 |
5080 |
10 |
||||
|
生态管护员选用方案制定率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
带动脱贫人口就业人数 |
≥ |
1276 |
人 |
10 |
1276 |
10 |
||||
|
有效提高森林资源保护力 |
定性 |
有效提高 |
10 |
全部完成 |
10 |
|||||
|
森林资源管护年限 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
生态管护人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐琴 023-58761001
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,031.95 |
一、一般公共服务支出 |
455.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
588.96 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
1.50 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
10.08 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.35 | |
|
八、其他收入 |
42.89 |
八、社会保障和就业支出 |
193.25 |
|
九、卫生健康支出 |
35.49 | ||
|
十、节能环保支出 |
8.96 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
186.83 | ||
|
十二、农林水支出 |
713.66 | ||
|
十三、交通运输支出 |
29.69 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
40.94 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.36 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,663.81 |
本年支出合计 |
1,676.15 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
12.34 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,676.15 |
总计 |
1,676.15 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,663.81 |
1,620.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
455.03 |
412.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.89 |
|
20101 |
人大事务 |
29.77 |
29.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
2010101 |
行政运行 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.37 |
292.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.87 |
|
2010301 |
行政运行 |
316.37 |
292.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.87 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
28.21 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.52 |
|
2014004 |
信访业务 |
28.21 |
9.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.52 |
|
203 |
国防支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.25 |
193.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
49.97 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.91 |
54.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.23 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
174.49 |
174.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
173.28 |
173.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
173.28 |
173.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
713.66 |
713.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
55.29 |
55.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
44.94 |
44.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
190.10 |
190.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
190.10 |
190.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
307.47 |
307.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
307.47 |
307.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.69 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.69 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,676.15 |
590.81 |
1,085.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
455.03 |
421.95 |
33.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
29.77 |
28.07 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.37 |
316.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
316.37 |
316.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
28.21 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
28.21 |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.25 |
98.16 |
95.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.08 |
0.00 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.91 |
54.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.23 |
0.00 |
23.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.49 |
29.76 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
186.83 |
0.00 |
186.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
185.62 |
0.00 |
185.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
185.62 |
0.00 |
185.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
713.66 |
0.00 |
713.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
14.55 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
55.29 |
0.00 |
55.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
44.94 |
0.00 |
44.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
190.10 |
0.00 |
190.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
190.10 |
0.00 |
190.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
307.47 |
0.00 |
307.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
307.47 |
0.00 |
307.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.84 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,031.95 |
一、一般公共服务支出 |
412.14 |
412.14 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
588.96 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
四、公共安全支出 |
10.08 |
10.08 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.35 |
0.35 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
193.25 |
193.25 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
35.49 |
35.49 |
||||
|
十、节能环保支出 |
8.96 |
8.96 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
186.83 |
186.83 |
||||
|
十二、农林水支出 |
713.66 |
299.20 |
414.47 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
29.69 |
29.69 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
40.94 |
40.94 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.36 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,620.91 |
本年支出合计 |
1,633.25 |
1,031.95 |
601.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
12.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12.34 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,633.25 |
总计 |
1,633.25 |
1,031.95 |
601.30 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,031.95 |
566.94 |
465.02 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.14 |
398.08 |
14.06 |
|
20101 |
人大事务 |
29.27 |
28.07 |
1.20 |
|
2010101 |
行政运行 |
28.07 |
28.07 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
292.50 |
292.50 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
292.50 |
292.50 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
|
20140 |
信访事务 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
|
203 |
国防支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
20306 |
国防动员 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2030607 |
民兵 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|
20402 |
公安 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.25 |
98.16 |
95.09 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.14 |
0.00 |
10.14 |
|
20802 |
民政管理事务 |
49.97 |
0.00 |
49.97 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.08 |
0.00 |
48.08 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.16 |
98.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.91 |
54.91 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.68 |
0.00 |
6.68 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
23.23 |
0.00 |
23.23 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.49 |
29.76 |
5.73 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
|
21103 |
污染防治 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2110302 |
水体 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
21104 |
自然生态保护 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
2110401 |
生态保护 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
213 |
农林水支出 |
299.20 |
0.00 |
299.20 |
|
21301 |
农业农村 |
14.55 |
0.00 |
14.55 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
21302 |
林业和草原 |
55.29 |
0.00 |
55.29 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
44.94 |
0.00 |
44.94 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.35 |
0.00 |
9.35 |
|
21303 |
水利 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
|
2130506 |
社会发展 |
12.96 |
0.00 |
12.96 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
|
21307 |
农村综合改革 |
190.10 |
0.00 |
190.10 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
190.10 |
0.00 |
190.10 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
|
2140104 |
公路建设 |
12.85 |
0.00 |
12.85 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.84 |
0.00 |
14.84 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.94 |
40.94 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
463.64 |
302 |
商品和服务支出 |
74.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.94 |
30201 |
办公费 |
11.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
73.75 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.30 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.10 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.91 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.74 |
30207 |
邮电费 |
5.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.68 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.74 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
40.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.74 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.60 |
30215 |
会议费 |
3.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6.37 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
26.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
18.25 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
492.23 |
公用经费合计 |
74.70 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
12.34 |
588.96 |
601.30 |
0.00 |
601.30 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.34 |
174.49 |
186.83 |
0.00 |
186.83 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.34 |
173.28 |
185.62 |
0.00 |
185.62 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
12.34 |
173.28 |
185.62 |
0.00 |
185.62 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
414.47 |
414.47 |
0.00 |
414.47 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
107.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
307.47 |
307.47 |
0.00 |
307.47 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
307.47 |
307.47 |
0.00 |
307.47 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市万州区瀼渡镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
74.70 |
|
（一）支出合计 |
1.60 |
1.60 |
（一）行政单位 |
74.70 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.60 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
0.72 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
0.72 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
35 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.72 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.72 | |
|
二、会议费 |
— |
3.15 |
||
|
三、培训费 |
— |
6.37 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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