重庆市万州区瀼渡镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

党政办公室工作职责：纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购。

党群工作办公室工作职责：党的建设、编制、人事、群团、人大等职责。

经济发展办工作职责：经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理。

民政和社会事务办公室工作职责：民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展。

平安建设办公室工作职责：信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教。

规划建设管理环保办公室工作职责：村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护。

财政办公室工作职责：财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收。

应急管理办公室工作职责：应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

农业服务中心工作职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。从源头上保障农产品质量安全。

文化服务中心工作职责：文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

劳动就业和社会保障服务所工作职责：劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

村镇建设环保服务中心工作职责：辖区规划建设、环境保护等工作。

退役军人服务站工作职责：退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

综合行政执法大队工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

瀼渡镇人民政府内设行政9个机构科室（行政编制数23名，机关后勤事业编1名），分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制10名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制5名）、退役军人服务站（事业编制2名）、综合行政执法大队（事业编制3名）。

（三）人员情况

年末行政、事业在职在岗人数48人，其中：行政21人（含工勤1人）、事业27人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计2,921.70万元，支出总计2,921.70万元。收支较上年决算数减少1,891.92万元、下降39.3%，主要原因是项目收支较上年减少1,905.36万元。

    2.收入情况。2021年度收入合计2,908.26万元，较上年决算数减少1,905.36万元，下降39.6%，主要原因是主要原因是库区基金项目收入较上年减少1500万元。其中：财政拨款收入2,758.26万元，占94.8%；其他收入150.00万元，占5.2%。此外，年初结转和结余13.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,921.70万元，较上年决算数减少1,891.92万元，下降39.3%，主要原因是库区基金项目支出较上年减少1,683.39万元。其中：基本支出1,249.59万元，占42.8%；项目支出1,672.11万元，占57.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,771.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,756.92万元，下降38.8%。主要原因是库区基金项目收支较上年各减少1,683.39万元。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,093.99万元，较上年决算数减少86.97万元，下降4%。主要原因是压缩一般公用经费支出，差旅费减少。较年初预算数增加882.62万元，增长72.9%。主要原因是项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余13.44万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,107.43万元，较上年决算数减少73.53万元，下降3.4%。主要原因是压缩一般公用经费支出，差旅费减少。较年初预算数增加896.06万元，增长74%。主要原因是项目收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算持平。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出553.39万元，占26.3%，较年初预算数增加64.67万元，增长13.2%，主要原因是项目支出增加及人员工资调资。 

   （2）国防支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，原因是新增项目支出。

   （3）公共安全支出10.08万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是经常性项目支出。

   （4）文化旅游体育与传媒支出35.88万元，占1.7%，较年初预算数增加11.86万元，增长49.4%，原因是人员增加一名及人员工资调资。

   （5）社会保障与就业支出570.04万元，占27%，较年初预算数增加337.16万元，增长144.8%，主要原因是人员增加一名及社区干部调资。

   （6）卫生健康支出102.44万元，占4.9%，较年初预算数增加56.24万元，增长121.7%，主要原因是疫情防控支出增加。

  （7）城乡社区支出84.97万元，占4%，较年初预算数减少5.80万元，下降6.39%，主要原因是压缩一般公用经费支出。

   （8）农林水支出641.46万元，占30.4%，较年初预算数增加371.56万元，增长137.67%，主要原因是项目支出增加及村干部调资。

    （9）住房保障支出78.24万元，占3.7%，较年初预算数增加29.44万元，增长60.3%，主要原因是用自有财力解决住房公积金差口。

    （10）灾害防治及应急管理支出29.94万元，占1.4%，较年初预算数增加29.94万元，增长0%，原因是危房改造资金增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2021年度一般公共财政拨款基本支出1,249.59万元。其中：人员经费1,164.86万元，较上年决算数增加121.44万元，增长11.6%，主要原因是人员增加，职工工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费84.73万元，较上年决算数增加25.23万元，增长42.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、机关食堂运行费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入664.27万元，较上年决算数减少1,683.39万元，下降71.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。本年支出664.27万元，较上年决算数减少1,683.39万元，下降71.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2021年度“三公”经费支出共计2.14万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是压缩三公经费。较上年支出数减少0.04万元，下降1.8%，主要原因是压缩三公经费。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

   公务车运行维护费1.02万元，主要用于公务车加油及维修费用等支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是维修费减少。 

公务接待费1.12万元，主要用于接待上级相关部门来人工作餐。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是工作餐减少。较上年支出数减少0.02万元，下降1.8%，主要原因是工作餐减少。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.34万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出3.50万元，较上年决算数增加0.91万元，增长35.1%，主要原因是政府各项工作会议增加。本年度培训费支出3.45万元，较上年决算数减少0.30万元，下降8%，主要原因是政府各项工作培训减少。

    （二）机关运行经费情况说明。

     2021年度本部门机关运行经费支出49.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、机关食堂运行费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.19万元，下降7.8%，主要原因是加强管理严控支出，降低办公成本。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评45项，涉及资金1672.11万元,从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

    2.绩效自评报告或案例

     本单位没有委托第三方开展绩效自评。

    3.关于绩效自评结果的说明

     本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58761001