瀼渡镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．主要职能。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

2．人员情况

按万州委编委发[2019]16号，瀼渡镇行政编制23人，事业编制29人，较上年编制数无变化。年末在职人员49人，较上年增加1人；一般公共预算财政拨款（补助）开支人员共49人，负担遗属人员2人。

（二）单位构成。2021年独立编制机构及独立核算机构7个，行政机关1个(含参公事业单位综合行政执法大队)，事业机构6个，与上年相等，无增减。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1219.81万元，其中：一般公共预算拨款 1217.81万元，政府性基金预算拨款 2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数一般公共预算拨款 1217.81万元，其中：一般公共服务支出488.72万元，，公共安全支出10.08万元，文化旅游体育与传媒支出24.02万元，社会保障和就业支出232.88万元，城乡社区支出90.77万元，农林水支出269.9万元，卫生健康支出46.2 万元，住房保障支出48.8 万元.

部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1217.81万元，一般公共预算财政拨款支出1217.81万元，比2020年减少202.28万元。主要原因是重岩等村精准帮扶项目上年结转资金未纳入本年预算，主要用于基础设施建设。

2021年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元。

 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 2.1万元，比2020年减少0.25 万元。其中：公务用车运行维护费 1.1万元，比2020年减少0.1 万元，主要原因降低公务用车成本；公务接待1万元，比2021年减少0.15万元，主要原因机关食堂提供工作用餐。

其他重要事项的情况说明

行政、参公单位

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 55.86万元，比上年增加5.38万元，主要原因为人员增加。

事业单位

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款286.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3 辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车1 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

联系方式：023-58761001