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[ 索引号 ] 115001017453173601/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区普子乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-28
[ 发布日期 ] 2024-11-28

重庆市万州区普子乡人民政府2023年部门决算情况说明

日期:2024-11-28 来源:万州区普子乡
语音播报

重庆市万州区普子乡人民政府

2023年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中,应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2840.33万元,支出总计2840.33万元。收支较上年决算数增加597.74万元,增长26.65%,主要原因是追加了一般公共预算财政拨款的预算以及政府性基金预算。

2.收入情况。2023年度收入合计2840.33万元,较上年决算数增加597.74万元,增长26.65%,主要原因是追加了一般公共预算财政拨款的预算以及政府性基金预算。其中:财政拨款收入2810.35万元,占98.94%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入29.98万元,占1.06%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2840.33万元,较上年决算数增加597.74万元,增长26.65%,主要原因是增加撂荒地整治、高标准农田建设以及巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴等项目支出。其中:基本支出1239.00万元,占43.62%;项目支出1601.33万元,占56.38%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2810.35万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加567.76万元,增长25.32%。主要原因是追加了一般公共预算财政拨款的预算以及政府性基金预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2344.01万元,较上年决算数增加160.41万元,增长7.35%。主要原因是增加了保运转、保民生、环保项目等资金安排较年初预算数增加756.68万元,增长47.67%。主要原因是上级追加的财力安排以及上级追加的项目建设等资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2344.01万元,较上年决算数增加160.41万元,增长7.35%。主要原因是增加了保运转、保民生、环保项目等资金安排。较年初预算数增加756.68万元,增长47.67%。主要原因是上追加的财力安排以及上级追加的项目建设等资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出670.69万元,占28.61%,较年初预算数增加66.90万元,增长11.08%,主要原因是增加了未纳入年初预算的目标绩效奖、应休未休年休假,需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴,以及人大运行经费、人代换届工作经费、换届人普经费等。

(2)国防支出2.15万元,占0.09%,较年初预算数增加1.15万元,增长115.00%,主要原因是增加了征兵工作支出。

(3)公共安全支出10.85万元,占0.46%,较年初预算数减少0.19万元,下降1.72%,主要原因是减少了2023年度疫情防控支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出49.43万元,占2.11%,较年初预算数增加7.49万元,增长17.86%,主要原因是增加未纳入年初预算的超额绩效、应休未休年休假专项资金等。

(5)社会保障与就业支出352.82万元,占15.05%,较年初预算数减少40.80万元,下降10.37%,主要原因是纳入年初预算的超额绩效、应休未休年休假,2023年脱贫人口享受跨区域交通补助资金、临时救助、2023年村(社区)组织运转等经费、2023年三支一扶经费等减少。

(6)卫生健康支出49.68万元,占2.12%,较年初预算数增加8.34万元,增长20.17%,主要原因是增集中特困人员救助供养金和护理补贴资金、特困供养人员丧葬补贴等。

(7)节能环保支出111.54万元,占4.76%,较年初预算数增加111.54万元,增长100.00%,主要原因是严格遵守落实节能环保相关政策,安排了渝东北岭谷生态保护修复项目、生态护林员项目、镇乡污水管网运行维护补助资金等。

(8)城乡社区支出71.44万元,占3.05%,较年初预算数增加4.55万元,增长6.80%,主要原因是农业生产发展、撂荒地整治、防耕地流失、高标准农田建设,其他国有土地使用权出让收入安排的支出等相关项目的追加。

(9)农林水支出891.05万元,占38.01%,较年初预算数增加578.82万元,增长185.38%,主要原因是追加下达乡村振兴驻乡驻村干部工作经费、2023年扶贫公益岗位补助项目、普子乡人居环境整治、2023年农村饮水工程运行管护经费等。

(10)交通运输支出38.59万元,占1.65%,较年初预算数增加35.59万元,增长1186.33%,主要原因是调整年初预算资金来源,追加交通劝导站支出

   (11)住房保障支出70.35万元,占3.00%,较年初预算数增加7.38万元,增长11.72%,主要原因是增加危房改造项目支出。

(12)灾害防治及应急管理支出25.42万元,占1.08%,较年初预算数增加25.42万元,增长100.00%,主要原因是增加危岩治理、滑坡治理项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1239.00万元。其中:人员经费1061.85万元,较上年决算数增加143.76万元,增长15.66%,主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等公用经费177.15万元,较上年决算数减少45.53万元,下降20.45%,主要原因是积极响应上级“过紧日子”号召,从严控制公用经费,严格落实公车使用规定,压缩公务接待费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入466.34万元,较上年决算数增加407.35万元,增长690.54%,主要原因是上级追加政府性基金安排项目。本年支出466.34万元,较上年决算数增加407.35万元,增长690.54%,主要原因是上级追加政府性基金安排项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.60万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算资金安排经费较上年支出数无增减,主要原因是响应上级“过紧日子”号召按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国(境)费用

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.85万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算安排公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.49万元,增长20.24%,主要原因是公务用车使用年限较长,日常维修费用增加。

公务接待费6.75万元,主要用于接接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算安排公务接待费用。较上年支出数减少1.49万元,下降18.08%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待330批次1950人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费34.62元,车均购置0万元,车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.83万元,下降100.00%,主要原因是本年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出3.01万元,较上年决算数增加0.33万元,增长12.31%,主要原因是市级以及区级培训会议增加

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少37.65万元,下降21.26%,主要原因是响应上级“过紧日子”号召,严格主张节能降费,认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制办公经费,水电 费开支,“三公”经费等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我乡组织部门本级及所属单位对部门整体和110个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1601.33万元。

重庆市万州区普子乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区普子乡人民政府

部门编码

838001

自评总分(分)

98.85

部门
联系人

钟庆林

联系电话

023-58657007

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率等分(分)

年度总金额

1613.37

3427.14

2840.33

其中:财政拨款

1255.59

3039.38

2689.48

88.49

10

8.85

一般公共预算

1229.55

2418.38

2223.15

91.93

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设;

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设;

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设;

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

全年
完成值

偏离度(%)

等分系数(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

说明

法治、交通安全、征兵、文化等宣传

20

20

0

100

10

10

招商引资数量

1

1

0

100

5

5

保障机关正常运转

定性

高中低

1

0

100

10

10

基本公共服务均等化

定性

高中低

1

0

100

10

10

项目验收合格率

%

95

95

0

100

10

10

优抚对象抚恤、低保、特困等到人到户补助资金及时发放率

%

95

95

0

100

5

5

加强党风廉政、杜绝违纪违法行为

高中低

1

0

100

5

5

乡村振兴工作成效

定性

高中低

1

0

100

5

5

维持社会治安稳定

定性

高中低

1

0

100

10

10

改善人居环境

定性

有效改善

1

0

100

5

5

政府职务职能增强

定性

有所增加

1

0

100

5

5

辖区群众对政府工作的满意度

%

90

90

0

100

10

10

三公经费不超预算

定性

高中低

1

0

100

10

10

总体说明
















重庆市万州区普子乡人民政府2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区2023年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10.00

100

护林员人数

=

30

30

30

30.00

资金发放及时率

=

100

%

30

100

30.00

森林管护

95

%

20

95

20.00

群众满意率

90

%

10

90

10.00

2

万州区2023年耕地保护动态巡查工作经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10.00

100

专项补助准确率

=

100

%

30

100

30.00

经费是否及时发放

定性

30

全部完成

30

是否有效恢复耕地

定性

20

全部完成

20

群众满意度

90

%

10

90

10.00

(二)部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

隆超023-58657007


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市万州区普子乡人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,344.01

一、一般公共服务支出

695.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

466.34

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

2.15

四、上级补助收入

四、公共安全支出

10.85

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

49.43

八、其他收入

29.98

八、社会保障和就业支出

352.82

九、卫生健康支出

49.68

十、节能环保支出

111.54

十一、城乡社区支出

537.75

十二、农林水支出

891.07

十三、交通运输支出

38.59

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

30.42

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,840.33

本年支出合计

2,840.33

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,840.33

总计

2,840.33

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市万州区普子乡人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,840.33

2,810.35

29.98

201

一般公共服务支出

695.67

670.69

24.98

20101

人大事务

24.96

24.96

2010101

行政运行

23.26

23.26

2010108

代表工作

1.70

1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

582.15

557.17

24.98

2010301

行政运行

478.43

478.43

2010302

一般行政管理事务

24.98

24.98

2010308

信访事务

10.51

10.51

2010350

事业运行

15.44

15.44

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.78

52.78

20105

统计信息事务

0.57

0.57

2010507

专项普查活动

0.57

0.57

20111

纪检监察事务

2.11

2.11

2011199

其他纪检监察事务支出

2.11

2.11

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

82.22

82.22

2013101

行政运行

82.22

82.22

20132

组织事务

0.30

0.30

2013202

一般行政管理事务

0.30

0.30

20138

市场监督管理事务

3.36

3.36

2013816

食品安全监管

3.36

3.36

203

国防支出

2.15

2.15

20306

国防动员

2.15

2.15

2030601

兵役征集

1.65

1.65

2030607

民兵

0.50

0.50

204

公共安全支出

10.85

10.85

20402

公安

10.85

10.85

2040299

其他公安支出

10.85

10.85

207

文化旅游体育与传媒支出

49.43

49.43

20701

文化和旅游

49.43

49.43

2070109

群众文化

43.35

43.35

2070199

其他文化和旅游支出

6.08

6.08

208

社会保障和就业支出

352.82

352.82

20801

人力资源和社会保障管理事务

89.15

89.15

2080109

社会保险经办机构

59.69

59.69

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.46

29.46

20802

民政管理事务

42.44

42.44

2080208

基层政权建设和社区治理

42.44

42.44

20805

行政事业单位养老支出

166.46

166.46

2080501

行政单位离退休

4.17

4.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.17

76.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.86

42.86

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.27

43.27

20808

抚恤

13.00

13.00

2080899

其他优抚支出

13.00

13.00

20820

临时救助

3.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

3.00

20821

特困人员救助供养

16.22

16.22

2082101

城市特困人员救助供养支出

13.99

13.99

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.24

2.24

20825

其他生活救助

0.05

0.05

2082501

其他城市生活救助

0.05

0.05

20828

退役军人管理事务

22.49

22.49

2082850

事业运行

20.21

20.21

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.28

2.28

210

卫生健康支出

49.68

49.68

21004

公共卫生

1.74

1.74

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.74

1.74

21011

行政事业单位医疗

46.34

46.34

2101101

行政单位医疗

28.49

28.49

2101102

事业单位医疗

15.85

15.85

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.00

2.00

21099

其他卫生健康支出

1.60

1.60

2109999

其他卫生健康支出

1.60

1.60

211

节能环保支出

111.54

111.54

21103

污染防治

8.59

8.59

2110302

水体

8.59

8.59

21104

自然生态保护

102.95

102.95

2110401

生态保护

102.95

102.95

212

城乡社区支出

537.75

537.75

21201

城乡社区管理事务

71.44

71.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

71.44

71.44

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

168.32

168.32

2120804

农村基础设施建设支出

51.50

51.50

2120814

农业生产发展支出

92.78

92.78

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

24.04

24.04

21213

城市基础设施配套费安排的支出

296.00

296.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

296.00

296.00

21214

污水处理费安排的支出

2.00

2.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

2.00

2.00

213

农林水支出

891.07

891.07

21301

农业农村

282.45

282.45

2130104

事业运行

116.39

116.39

2130108

病虫害控制

0.46

0.46

2130126

农村社会事业

32.00

32.00

2130142

农村道路建设

127.29

127.29

2130199

其他农业农村支出

6.31

6.31

21302

林业和草原

34.34

34.34

2130205

森林资源培育

2.60

2.60

2130209

森林生态效益补偿

14.34

14.34

2130234

林业草原防灾减灾

3.00

3.00

2130299

其他林业和草原支出

14.40

14.40

21303

水利

52.24

52.24

2130314

防汛

2.71

2.71

2130315

抗旱

29.64

29.64

2130335

农村供水

18.47

18.47

2130399

其他水利支出

1.41

1.41

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

330.05

330.05

2130504

农村基础设施建设

270.95

270.95

2130505

生产发展

4.00

4.00

2130506

社会发展

44.97

44.97

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.13

10.13

21307

农村综合改革

191.98

191.98

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

191.98

191.98

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.02

0.02

2136902

三峡后续工作

0.02

0.02

214

交通运输支出

38.59

38.59

21401

公路水路运输

6.13

6.13

2140104

公路建设

4.80

4.80

2140106

公路养护

0.63

0.63

2140110

公路和运输安全

0.70

0.70

21406

车辆购置税支出

32.46

32.46

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

32.46

32.46

221

住房保障支出

70.35

70.35

22101

保障性安居工程支出

7.38

7.38

2210105

农村危房改造

7.38

7.38

22102

住房改革支出

62.97

62.97

2210201

住房公积金

62.97

62.97

224

灾害防治及应急管理支出

30.42

25.42

5.00

22406

自然灾害防治

0.42

0.42

2240601

地质灾害防治

0.42

0.42

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

30.00

25.00

5.00

2240703

自然灾害救灾补助

30.00

25.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市万州区普子乡人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,840.33

1,239.00

1,601.33

201

一般公共服务支出

695.67

652.14

43.53

20101

人大事务

24.96

23.26

1.70

2010101

行政运行

23.26

23.26

2010108

代表工作

1.70

1.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

582.15

546.65

35.49

2010301

行政运行

478.43

478.43

2010302

一般行政管理事务

24.98

24.98

2010308

信访事务

10.51

10.51

2010350

事业运行

15.44

15.44

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52.78

52.78

20105

统计信息事务

0.57

0.57

2010507

专项普查活动

0.57

0.57

20111

纪检监察事务

2.11

2.11

2011199

其他纪检监察事务支出

2.11

2.11

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

82.22

82.22

2013101

行政运行

82.22

82.22

20132

组织事务

0.30

0.30

2013202

一般行政管理事务

0.30

0.30

20138

市场监督管理事务

3.36

3.36

2013816

食品安全监管

3.36

3.36

203

国防支出

2.15

2.15

20306

国防动员

2.15

2.15

2030601

兵役征集

1.65

1.65

2030607

民兵

0.50

0.50

204

公共安全支出

10.85

10.85

20402

公安

10.85

10.85

2040299

其他公安支出

10.85

10.85

207

文化旅游体育与传媒支出

49.43

43.35

6.08

20701

文化和旅游

49.43

43.35

6.08

2070109

群众文化

43.35

43.35

2070199

其他文化和旅游支出

6.08

6.08

208

社会保障和就业支出

352.82

246.36

106.45

20801

人力资源和社会保障管理事务

89.15

59.69

29.46

2080109

社会保险经办机构

59.69

59.69

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

29.46

29.46

20802

民政管理事务

42.44

42.44

2080208

基层政权建设和社区治理

42.44

42.44

20805

行政事业单位养老支出

166.46

166.46

2080501

行政单位离退休

4.17

4.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.17

76.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42.86

42.86

2080599

其他行政事业单位养老支出

43.27

43.27

20808

抚恤

13.00

13.00

2080899

其他优抚支出

13.00

13.00

20820

临时救助

3.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

3.00

20821

特困人员救助供养

16.22

16.22

2082101

城市特困人员救助供养支出

13.99

13.99

2082102

农村特困人员救助供养支出

2.24

2.24

20825

其他生活救助

0.05

0.05

2082501

其他城市生活救助

0.05

0.05

20828

退役军人管理事务

22.49

20.21

2.28

2082850

事业运行

20.21

20.21

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.28

2.28

210

卫生健康支出

49.68

46.34

3.34

21004

公共卫生

1.74

1.74

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.74

1.74

21011

行政事业单位医疗

46.34

46.34

2101101

行政单位医疗

28.49

28.49

2101102

事业单位医疗

15.85

15.85

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.00

2.00

21099

其他卫生健康支出

1.60

1.60

2109999

其他卫生健康支出

1.60

1.60

211

节能环保支出

111.54

111.54

21103

污染防治

8.59

8.59

2110302

水体

8.59

8.59

21104

自然生态保护

102.95

102.95

2110401

生态保护

102.95

102.95

212

城乡社区支出

537.75

71.44

466.32

21201

城乡社区管理事务

71.44

71.44

2120199

其他城乡社区管理事务支出

71.44

71.44

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

168.32

168.32

2120804

农村基础设施建设支出

51.50

51.50

2120814

农业生产发展支出

92.78

92.78

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

24.04

24.04

21213

城市基础设施配套费安排的支出

296.00

296.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

296.00

296.00