重庆市万州区普子乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中，应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制主要是一个财政全额拨款的行政单位，以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，共6个事业站所，本单位无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,651.44万元，支出总计2,651.44万元。收支较上年决算数增加51.61万元、增长2%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加118.77万元，年初财政拨款结转和结余5.17万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,646.27万元，较上年决算数增加46.44万元，增长1.8%，主要原因是财政拨款增加46.44万元。其中：财政拨款收入2,646.27万元，占100%。此外，年初结转和结余5.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,651.44万元，较上年决算数增加51.61万元，增长2%，主要原因是一般公共服务支出增加41.27万元。其中：基本支出1,129.07万元，占42.6%；项目支出1,522.37万元，占57.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,651.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.61万元，增长2%。主要原因是财政拨款增加46.44万元，年初结转和结余5.17万元，一般公共服务支出增加41.27万元，国防支出增加3万元，文化旅游体育与传媒支出减少9.91万元，社会保障和就业支出增加162.88万元，卫生健康支出减少10.84万元，节能环保支出减少0.98万元，城乡社区支出减少114.75万元，农林水支出减少25.57万元，交通运输支出增加3万元，住房保障支出减少2.63万元，灾害防治及应急管理支出增加12.81万元，其他支出减少3.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,481.74万元，较上年决算数增加118.77万元，增长5%。较年初预算数增加1,143.39万元，增长85.4%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因一是未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费；二是项目经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.17万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,486.91万元，较上年决算数增加123.94万元，增长5.2%。较年初预算数增加1,148.56万元，增长85.8%。较上年决算数和年初预算数增加的主要原因是追加预算，一是一是基本支出增加，主要是未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费。二是增加了项目支出，主要是农村饮水保障、农村道路建设、人居环境整治等专项支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出697.55万元，占28%，较年初预算数增加174.02万元，增长33.2%，主要原因是追加2020年目标绩效奖、超额绩效奖等结算体制补助、1-12月收入结算补助、财力性转移支付补助、人代会换届选举工作经费、村（社区）监察监督员务工补贴、2021年第七次人口普查聘用“两员”劳动报酬及兼职“两员”费用补助资金等。

（2）国防支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是兵役征集。

（3）公共安全支出11.04万元，占0.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）文化旅游体育与传媒支出42.61万元，占1.7%，较年初预算数增加11.84万元，增长38.5%，主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、2021年“三馆一站”文化服务中心免费开放专项资金。

（5）社会保障与就业支出477.71万元，占19.2%，较年初预算数增加231.64万元，增长94.1%，主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、选聘、招募大学生2021年工资定向性转移支付补助资金、2021年脱贫人口享受跨区域交通补助资金、临时救助资金、2021年义务兵家庭优待金、2021年村（社区）退役军人服务站工作人员补助资金等。

（6）卫生健康支出51.00万元，占2.1%，较年初预算数增加13.21万元，增长35%，主要原因是2021年在乡老复员军人重大疾病医疗补助、新冠疫情防控经费、2020年度严重精神障碍患者监护人奖励资金、优抚医疗等。

（7）节能环保支出0.77万元，占0%，较年初预算数减少0.78万元，下降50.3%，主要原因是严格遵守落实节能环保相关政策。

（8）城乡社区支出82.81万元，占3.3%，较年初预算数增加16.74万元，增长25.33%，主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金等。

（9）农林水支出1,053.28万元，占42.4%，较年初预算数增加672.27万元，增长176.45%，主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、2021年农村饮水工程运行管护经费，人居环境整治等。

（10）交通运输支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是用于农村公路水毁整治项目。

（11）住房保障支出40.53万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）灾害防治及应急管理支出23.61万元，占0.9%，较年初预算数增加23.61万元，增长%，主要原因是追加2020-2021年冬春生活救助补助资金，地质灾害防治专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,129.07万元。其中：人员经费870.12万元，较上年决算数增加14.26万元，增长1.7%，主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费258.95万元，较上年决算数减少14.58万元，下降5.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公用经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入164.53万元，较上年决算数减少72.33万元，下降30.5%，主要原因是项目减少。本年支出164.53万元，较上年决算数减少72.33万元，下降30.5%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计15.60万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%。较上年支出数减少2.83万元，下降15.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费8.60万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%。较上年支出数减少1.26万元，下降12.8%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费7.00万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数减少1.57万元，下降18.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待295批次1,790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费39.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.83万元，较上年决算数增加1.93万元，增长214.4%，主要原因是会议次数增加，会议人数增多。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数减少0.17万元，下降5.9%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出200.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少73.47万元，下降26.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对62个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评62项，涉及资金1522.37万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元 。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

单位整体绩效自评表

 一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无自评未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：万州区普子乡人民政府财政办023-58657007