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[ 索引号 ] 115001017453173601/2021-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区普子乡
[ 成文日期 ] 2021-10-21 [ 发布日期 ] 2021-10-21

重庆市万州区普子乡人民政府2020年部门决算情况说明

重庆市万州区普子乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。其中,应急管理办公室增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制主要是一个财政全额拨款的行政单位,以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队,共6个事业站所。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,599.83万元,支出总计2,599.83万元。收支较上年决算数减少1454.17万元、下降35.9%,主要原因:项目经费收支1470.45万元,较上年收支2987.22万元减少1516.77万元,下降率50.8%。

2.收入情况。2020年度收入总计2,599.83万元,较上年决算数减少1454.17万元,下降35.9%,主要原因:一是2020年度一般公共预算财政拨款2362.97万元,较上年收入3486.32万元减少1123.35万元,下降率32.2%,二是政府性基金预算财政拨款预算收入236.86万元,较上年收入567.68万元减少330.82万元,下降率58.3%。其中:财政拨款收入2599.83万元,占100.0%;此外,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2599.83万元,较上年决算数减少1454.17万元,下降35.9%,主要原因:项目经费收支1470.45万元,较上年收支2987.22万元减少1516.77万元,下降率50.8%。其中:基本支出1129.38万元,占43.4%;项目支出1470.45万元,占56.6%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2599.83万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1454.17万元,下降35.9%。主要原因是项目经费收支1470.45万元,较上年收支2987.22万元减少1516.77万元,下降50.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2362.97万元,较上年决算数减少1123.35万元,下降32.2%。主要原因是项目经费收入1470.45万元,较上年收入2987.22万元减少1516.77万元,下降率50.8%。其中,基本建设类项目收入991万元,较上年收入2509.88万元减少1518.88万元,下降60.5%。较年初预算数增加941.31万元,增长66.2%。主要原因是追加预算:一是人员经费和公用经费收入增加239.49万元,主要是未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等,以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费。二是增加了项目支出经费701.82万元,主要是小城镇基础设施建设、农村道路建设、人居环境整治、卫生厕所改造、畜禽污染治理、村集体经济建设补助、危房改造等专项支出。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2362.97万元,较上年决算数减少1123.35万元,下降32.2%。主要原因:基本建设类项目支出991万元,较上年支出2509.88万元减少1518.88万元,下降60.5%。。较年初预算数增加941.31万元,增长66.2%。主要原因是追加预算:一是基本支出增加239.49万元,主要是未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等,以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费。二是增加了项目支出701.82万元,主要是小城镇基础设施建设、农村道路建设、人居环境整治、卫生厕所改造、畜禽污染治理、村集体经济建设补助、危房改造等专项支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出656.28万元,占27.8%,较年初预算数增加102.83万元,增长18.6%,主要原因是:主要追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假,需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴,以及人大运行经费、人普经费等。

(2)国防支出0万元,占0%,较年初预算数减少3万元,下降100%,主要原因是当年未使用。

(3)公共安全支出11.04万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(4)文化旅游体育与传媒支出55.52万元,占2.3%,较年初预算数增加15万元,增长37.0%,主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假,需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资和津补贴、2020年“三馆一站”免费开放资金、文化中心户运行经费、贫困地区村文化活动室设备购置专项资金等。

(5)社会保障和就业支出314.83万元,占13.3%,较年初预算数减少15.43万元,下降4.7%,主要原因:追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假,需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资和津补贴、收入安排的未纳入社保退休人员安排支出当年未使用,敬老院运行经费、低保结余资金未使用完。

(6)卫生健康支出61.84万元,占2.6%,较年初预算数增加21.39万元,增长52.9%,主要原因是追加了优抚医疗补助、新冠肺炎防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

(7)节能环保支出1.75万元,占0.1%,较年初预算数增加1.75万元,主要原因是追加了2019年天然林保护工程、新一轮退耕还林工作经费。

(8)城乡社区支出128.91万元,占5.5%,较年初预算数增加43.2万元,增长50.4%,主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假,以及小城镇基础设施建设项目。

(9)农林水支出1,078.85万元,占45.7%,较年初预算数增加764.78万元,增长243.5%,主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假补助,追加水利救灾、村官工资、市级林业改革发展、人居环境、2020年村集体经济建设补助等项目支出。

(10)住房保障支出43.16万元,占1.8%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(11)灾害防治及应急管理支出10.8万元,占0.5%,较年初预算数增加10.8万元,主要原因是追加了自然灾害生活补助、灾后倒房重建补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,129.38万元。其中:人员经费855.86万元,较上年决算数增加33.19万元,增长4.0%,主要原因是追加结算的基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、目标绩效、应休未休年休假、健康修养费等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、丧葬抚恤费、医疗费补助、遗属生活补助、健康修养费等。公用经费273.53万元,较上年决算数增加29.42万元,增长12.1%,主要原因是物价上涨调整公用支出,公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、维修费、公务接待费、会议费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入236.86万元,较上年决算数减少330.82万元,下降58.3%,主要原因是本年度基础设施建设项目收入减少。本年支出236.86万元,较上年决算数减少330.82万元,下降58.3%,主要原因是本年度基础设施建设项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计18.43万元,较上年支出数减少0.07万元,下降0.4%,较年初预算数减少4.33万元,下降19.0%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公经费”,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位实施公车改革后,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费9.86万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较上年支出数减少0.04万元,下降0.4%,较年初预算数减少1.94万元,下降16.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护费用下降。

公务接待费8.57万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较上年支出数减少0.03万元,下降0.3%,较年初预算数减少2.39万元,下降21.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准接待,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,严格控制公务接待总量的支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待300批次,1800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费47.63元,车均购置费0万元,车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出273.5万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行经费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加29.4万元,增长12.0%,主要原因是办公费、水费、电费、维护费、培训费等开支增加。本年度会议费支出0.9万元,较上年决算数减少0.3万元,下降25.0%,主要原因是因疫情影响,培训次数减少。本年度培训费支出2.88万元,较上年决算数减少0.42万元,下降12.7%,主要原因是因疫情影响,会议次数减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位对20个项目开展了绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表


一般性项目绩效自评表样

项目名称

环境综合整治补助 

项目编码


自评总分
(分)

90

主管部门

万州城管局

财政科室

乡财科 

项目
联系人

王延安 

联系电话

15923894328

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

28.8


28.8

100

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对场镇范围内清扫保洁及环境整治,农村清运


完成对场镇范围内清扫保洁及环境整治,农村清运

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

保洁员工资到位率 

%

=

100


100

100

5

5


清运

次数 

48


60

100

60

60

是 

环境改善情况 

定性指标 


有效改善 


有效改善 

100

20

10


服务对象覆盖率

%

90


95

100

5

5


说明



2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

 联系人:熊清霞    联系电话:023-58657007


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