重庆市万州区牌楼街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进辖区和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合办事机构职能职责

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

事业站所职能职责

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

1.综合办事机构设置。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

2.事业站所设置。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

纳入2021年度决算编制单位6个，实有人数93人，其中行政人员54人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公事业人员34人。上年度年末实有人员82人，本年度实有人员93人，原因为工作调动、乡镇遴选导致人员增加。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,135.42万元，支出总计6,135.42万元。收支较上年决算数减少169.39万元、下降2.7%，主要原因是基金预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,101.34万元，较上年决算数减少203.48万元，下降3.2%，主要原因是基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5,955.29万元，占97.6%；其他收入146.05万元，占2.4%。此外年初结转和结余34.08万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,135.42万元，较上年决算数减少169.39万元，下降2.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2,302.71万元，占37.5%；项目支出3,832.71万元，占62.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,989.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少147.01万元，下降2.4%。主要原因是基金预算财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,355.05万元，较上年决算数增加564.36万元，增长11.8%。主要原因是社会保障与就业支出、商业服务业等收入增加。较年初预算数增加1,828.78万元，增长51.9%。主要原因是商业服务业、住房保障、社会保障与就业经费收入等增加。此外，年初财政拨款结转和结余34.08万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,389.13万元，较上年决算数增加598.44万元，增长12.5%。主要原因是社会保障与就业支出、商业服务业等支出增加。较年初预算数增加1,862.86万元，增长52.8%。主要原因是商业服务业、住房保障、社会保障与就业经费支出等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年收支相抵，年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,613.03万元，占29.9%，较年初预算数增加6.64万元，增长0.4%，主要原因是主要原因是追加食品药品安全协管员补助、监察监督员误工补助。

（2）国防支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加兵役征集等经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出71.16万元，占1.3%，较年初预算数增加26.37万元，增长58.9%，主要原因是主要原因是追加“三馆一站”免费开放专项资金、创文工作经费。

（4）社会保障与就业支出2,242.13万元，占41.6%，较年初预算数增加981.55万元，增长77.9%，主要原因是追加社区干部补贴及组织运转经费、追加义务兵优待金、优抚人员生活补助、社会保障资金（临时救助）、退役军人服务站建设资金。

（5）卫生健康支出119.85万元，占2.2%，较年初预算数增加37.53万元，增长45.6%，主要原因是追加优抚医疗补助资金、新冠病毒防控经费、追加精神病人监护人奖励金。

（6）节能环保支出83.54万元，占1.6%，较年初预算数增加83.54万元，增长100%，主要原因是年初无预算，追加市容环境运行维护及整治费。

（7）城乡社区支出489.63万元，占9.1%，较年初预算数增加41.86万元，增长9.35%，主要原因是追加追加“两违”查处经费、城市提升“双亮”活动经费。

（8）农林水支出4.58万元，占0.1%，较年初预算数增加4.58万元，增长100%，主要原因是追加下达“三无”船舶取缔补偿资金预算，2021年离任村（社区）“三职”干部生活、医疗补助转移支付补助资金预算。

（9）商业服务业等支出18.00万元，占0.3%，较年初预算数增加18.00万元，增长100%，主要原因是年初无预算，追加受灾区县商贸流通恢复重建项目资金。

（10）住房保障支出731.48万元，占13.6%，较年初预算数增加647.06万元，增长766.5%，主要原因是追加城镇老旧小区改造资金。

（11）灾害防治及应急管理支出5.73万元，占0.1%，较年初预算数增加5.73万元，增长100%，主要原因是年初无预算，追加清堰街168号变形体防治费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,156.66万元。其中：人员经费1,786.04万元，较上年决算数增加203.75万元，增长12.9%，主要原因是工作调动、乡镇遴选等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。公用经费370.62万元，较上年决算数减少225.54万元，下降37.8%，主要原因是委托业务费、办公费等费用减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入600.24万元，较上年决算数减少745.44万元，下降55.4%，主要原因是移民及三峡后续工作经费减少。本年支出600.24万元，较上年决算数减少745.44万元，下降55.4%，主要原因是移民及三峡后续工作经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计23.23万元，较年初预算数减少1.07万元，下降4.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.18万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，定点维修加油，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，全年无单位人员因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是全年无单位人员因公出国。

公务车购置费0万元，主要是全年无新增公务车。

公务车运行维护费12.08万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降1.8%，主要原因是进一步严控公务用车制度，严格按制度用车。较上年支出数减少0.14万元，下降1.1%，主要原因是减少不必要用车。

公务接待费11.15万元，主要用于接待综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来我办网格化学习接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降7.1%，主要原因是实行八项规定，严格按街道制度执行。较上年支出数减少0.04万元，下降0.4%，主要原因是严格按照制度执行，非必要接待一律不接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待400批次2,400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.96万元，较上年决算数减少3.54万元，下降64.4%，主要原因是机关严格控制会议，非必要会议一律不再举办和参加，导致费用减少。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少1.54万元，下降73.3%，主要原因是严格控制培训次数，非必要培训一律不再举办和参加，导致费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出291.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少177.04万元，下降37.8%，主要原因是劳务费和委托业务费费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额446.90万元，其中：政府采购货物支出446.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额446.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额446.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购智慧社区建设配套设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评39项，涉及资金3832.71万元，从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2021年部门决算通过万州区牌楼街道政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

联系人：胡显菊   联系方式：023-58981939。