重庆市万州区牌楼街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

牌楼街道办事处内设9个机构处室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门收支总体情况

1. 收入预算：2021年年初预算数4475.3万元，其中：一般公共预算拨款3625.27万元。

2. 支出预算：2021年年初预算数4475.3万元，其中：一般公共服务支出预算1172.82万元，文化旅游体育与传媒支出预算44.79万元，社会保障和就业支出预算384.74万元，卫生健康支出预算82.32万元，城乡社区支出预算447.77万元，农林水支出预算949.03万元，住房保障支出预算84.43万元。支出预算较2020年增加639万元，主要是基本支出预算增加287万元，项目支出预算增加352万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3526.27万元，一般公共预算财政拨款支出 3526.27万元，比2020年增加190万元。其中：基本支出1916.14万元，比2020年增加80万元，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出2559.16万元，比2020年增加559.16 万元，主要用于三峡后续建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入为零，比2020年减少300万元，主要原因是2021年使用的政府性基金为2020年的结转资金。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年减少15万元。其中：公务接待费10万元，比2020年减少5 万元，主要原因是进一步严格实行公务接待管理办法，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费 5万元，比2020年减少10万元，主要原因是进一步改进公务用车管理，降低能耗。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 468.92万元，比上年增加67.72万元，主要原因为商品和服务支出增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我办共有车辆4辆，其中应急保障车辆4辆。

部门预算公开联系人：吴慧琳，联系方式：023-58230520。