重庆市万州区罗田镇人民政府（部门）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3583.85万元。收、支与2023年度相比，减少607.63万元，下降14.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3416.41万元，与2023年度相比，减少763.51万元，下降18.3%，主要原因是保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入3256.61万元，占95.3%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入159.80万元，占4.7%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余167.43万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3583.85万元，与2023年度相比，减少607.63万元，下降14.5%，主要原因是保运转、保民生，区级压减项目，基本支出和项目支出减少。其中：基本支出1709.47万元，占47.7%；项目支出1874.38万元，占52.3%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3424.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少755.87万元，下降18.1%。主要原因是保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3051.99万元，与2023年度相比，减少860.76万元，下降22.0%。主要原因是保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加691.03万元，增长29.3%。主要原因是项目经费的安排，调整追加了预算数。此外，年初财政拨款结转和结余4.78万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3056.78万元，与2023年度相比，减少855.97万元，下降21.9%。主要原因是保运转、保民生，区级压减项目。较年初预算数增加695.82万元，增长29.5%。主要原因是项目经费的安排，调整追加了预算数。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出906.31万元，占29.7%，较年初预算数减少4.43万元，下降0.5%，主要原因是我镇单位人员减少，机关职工工资福利、行政运行经费、商品服务等支出减少。

（2）国防支出1.47万元，占0.1%，较年初预算数增加0.47万元，增长47.0%，主要原因是本年度民兵训练次数增加，基层武装建设工作经费支出增加。

（3）公共安全支出17.35万元，占0.6%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出44.43万元，占1.5%，较年初预算数减少2.62万元，下降5.6%，主要原因是本年度超额绩效支出减少。

（5）社会保障和就业支出654.24万元，占21.4%，较年初预算数增加78.03万元，增长13.5%，主要原因是上级追加了“三支一扶”人员结算补助、健康休养费、临时救助资金、特困供养人员丧葬补贴、解三难资金、残疾人志愿者的工作经费、集中特困人员救助供养金和护理补贴等。

（6）卫生健康支出89.38万元，占2.9%，较年初预算数减少4.27万元，下降4.6%，主要原因是人员减少，职工基本医疗保险支出减少。

（7）节能环保支出64.77万元，占2.1%，较年初预算数增加64.77万元，增长100.0%，主要原因是追加了万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、万州区2024年生态护林员项目、镇乡污水管网运维补助等项目资金。

（8）城乡社区支出55.29万元，占1.8%，较年初预算数减少7.38万元，下降11.8%，主要原因是人员经费支出减少，项目支出减少。

（9）农林水支出922.32万元，占30.2%，较年初预算数增加415.13万元，增长81.9%，主要原因是上级财政追加了万州区罗田镇2024年农村饮水工程运行管护经费、万州区2024年粮食生产发展项目、万州区2024年脱贫人口外出务工交通补助、万州区2023年森林管护项目、万州区罗田镇水毁堤防修复工程、万州区罗田镇2024年镇乡容貌环境综合整治补助、本土人才在村挂职结算补助等项目资金。

（10）交通运输支出125.91万元，占4.1%，较年初预算数增加125.91万元，增长100.0%，主要原因是上级财政追加了水毁受灾补助、日常养护资金、万州区罗田镇2023年农村公路路网改善等项目资金。

（11）住房保障支出79.64万元，占2.6%，较年初预算数减少14.22万元，下降15.2%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出95.67万元，占3.1%，较年初预算数增加44.43万元，增长86.7%，主要原因是上级财政追加了万州区2023年灾后恢复重建补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1709.47万元。

其中：

人员经费1412.64万元，与2023年度相比，减少232.26万元，下降14.1%，主要原因是人员数量减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费296.83万元，与2023年度相比，增加49.86万元，增长20.2%，主要原因是列支了部分食堂经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余162.65万元，年末结转结余0.00万元。本年收入204.62万元，与2023年度相比，减少62.55万元，下降23.4%，主要原因是政府性基金安排项目减少。本年支出367.27万元，与2023年度相比，增加100.10万元，增长37.5%，主要原因是追加了万州区2023年耕地“非粮化”第一批整改补助资金、2023年市级地质灾害防治资金、罗田镇中山社区（石院子-苦主坪）公路硬化工程等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.61万元，较年初预算数减少0.59万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.44万元，下降2.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国，由于我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。

公务用车购置费0.00万元，由于我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。

公务用车运行维护费2.95万元，主要用于车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。

公务接待费13.67万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降3.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.42万元，下降3.0%，主要原因是公务接待次数略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待442批次2792人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费48.95元，车均购置费0万元，车均维护费0.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.95万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降1.7%，主要原因是严格控制会议次数，会议人数。本年度培训费支出1.58万元，与2023年度相比，增加0.78万元，增长97.5%，主要原因是新进人员较多，培训支出增加。本年度差旅费支出1.43万元，与2023年度相比，增加0.27万元，增长23.3%，主要原因是本年度因公出差频次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出237.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少9.74万元，下降3.9%，主要原因是严格主张节能降费，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公经费，水电费开支，“三公”经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额344.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出344.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额344.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额101.50万元，占政府采购支出总额的29.5 %。主要用于采购万州区罗田镇水毁堤防修复工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个重点专项项目、104个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出673.21万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表表样：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒲俊忠 023-58643669