重庆市万州区罗田镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫生健康等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位年末机构情况：1个独立编制行政机构，减少6个，主要原因是本年度本级和事业单位独立核算。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2931.72万元。收、支与2023年度相比，减少1259.76万元，下降30.1%，主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。

1.收入情况。2024年度收入合计2764.29万元，与2023年度相比，减少1415.63万元，下降33.9%，主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。其中：财政拨款收入2604.49万元，占94.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入159.80万元，占5.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余167.43万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2931.72万元，与2023年度相比，减少1259.76万元，下降30.1%，主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。其中：基本支出1057.34万元，占36.1%；项目支出1874.38万元，占63.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2771.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1408.00万元，下降33.7%。主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2399.87万元，与2023年度相比，减少1512.88万元，下降38.7%。主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。较年初预算数增加820.65万元，增长52.0%。主要原因是上级追加了项目预算。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2404.65万元，与2023年度相比，减少1508.10万元，下降38.5%。主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。较年初预算数增加825.43万元，增长52.3%。主要原因是上级追加了项目预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出808.44万元，占33.6%，较年初预算数增加45.52万元，增长6.0%，主要原因是追加了在职人员调资等人员经费。

（2）国防支出1.47万元，占0.1%，较年初预算数增加0.47万元，增长47.0%，主要原因是追加了预备役训练补助。

（3）公共安全支出17.35万元，占0.7%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算执行。

（4）社会保障和就业支出438.87万元，占18.3%，较年初预算数增加118.43万元，增长37.0%，主要原因是追加了部分退役士兵公益性岗位财政全托底补助、临时救助、生产扶贫补贴、解三难资金、无障碍环境建设等资金。

（5）卫生健康支出57.84万元，占2.4%，较年初预算数增加11.36万元，增长24.4%，主要原因是追加了严重精神障碍患者监护人奖励资金、计划生育特殊家庭慰问资金。

（6）节能环保支出64.77万元，占2.7%，较年初预算数增加64.77万元，增长100.0%，主要原因是追加了万州区2024年生态护林员项目、镇乡污水管网运维补助资金、2023年农村生活垃圾分类建设资金，上年结转的万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目资金。

（7）农林水支出749.29万元，占31.2%，较年初预算数增加428.75万元，增长133.8%，主要原因是追加了罗田镇2024年农村饮水工程运行管护经费、产业基础设施建设——罗田镇2024年田间耕作便道整治项目、万州区2024年中央动物防疫等补助经费（强制免疫）、万州区罗田镇2024年镇乡容貌环境综合整治补助、万州区2023年度松材线虫病防治等项目资金。

（8）交通运输支出125.91万元，占5.2%，较年初预算数增加125.91万元，增长100.0%，主要原因是追加万州区罗田镇2023年农村公路路网改善项目资金，上年结转水毁受灾补助和日常养护资金。

（9）住房保障支出45.03万元，占1.9%，较年初预算数减少14.22万元，下降24.0%，主要原因是单位人员减少，支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出95.67万元，占4.0%，较年初预算数增加44.43万元，增长86.7%，主要原因是上级财政追加了2024年市级自然灾害救灾补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.34万元。

其中：

人员经费820.11万元，与2023年度相比，减少824.79万元，下降50.1%，主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费237.23万元，与2023年度相比，减少9.74万元，下降3.9%，主要原因是2024年度政府本级与下属各事业单位独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余162.65万元，年末结转结余0.00万元。本年收入204.62万元，与2023年度相比，减少62.55万元，下降23.4%，主要原因是政府性基金安排项目减少。本年支出367.27万元，与2023年度相比，增加100.10万元，增长37.5%，主要原因是追加了万州区2023年耕地“非粮化”第一批整改补助资金、2023年市级地质灾害防治资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.02万元，较年初预算数减少1.18万元，下降6.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.03万元，下降6.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是均无公车购置计划。

公务用车运行维护费2.95万元，主要用于车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

公务接待费13.08万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降7.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.01万元，下降7.2%，主要原因是公务接待次数略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待421批次2713人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费48.20元，车均购置费0万元，车均维护费0.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出8.95万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降1.7%，主要原因是严格控制会议次数，会议人数。本年度培训费支出0.80万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按预算执行。本年度差旅费支出1.00万元，与2023年度相比，减少0.16万元，下降13.8%，主要原因是本年度因公出差频次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出237.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少9.74万元，下降3.9%，主要原因是严格主张节能降费，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公经费，水电费开支，“三公”经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额344.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出344.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额344.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额101.50万元，占政府采购支出总额的29.5 %。主要用于采购万州区罗田镇水毁堤防修复工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个重点专项项目、104个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出673.21万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒲俊忠023-58643669