重庆市万州区罗田镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行基层党的建设职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织决议，负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。全面推进从严治党，负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，建强基层战斗堡垒。坚定执行党的政治路线、严格遵守政治纪律和政治规矩。健全基层组织，优化组织设置，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，全面系统推进各领域基层党组织建设。

2.履行服务经济发展职责.瞄准3710目标，全力以赴高质量完成年度各项经济指标任务。落实公平竞争、规范市场秩序等一系列优化营商环境举措，激发市场、企业创造创新活力。落实强农惠农政策，深入推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.履行公共服务职责。推动教育、劳动就业、卫生健康、公共文化、体育、科学普及等社会事业发展，开展宣传、组织爱国卫生运动。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。加强社区治理体系和治理能力建设，不断建立、完善社区各类公益性基础设施，统筹基本公共服务设施的布局空间，合理配置社区服务资源。

4.履行公共管理职责。负责规划建设、环境保护、市容管理工作。负责集中行使依法授权或委托的规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产等领域行政执法职责。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

5.履行公共安全职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。负责安全生产综合监管，建立健全隐患治理体系和安全防控体系，督促检查辖区单位安全生产责任落实情况。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治理防控体系。建立健全信访调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会大局平安稳定。

6.完成区委、区政府及上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市万州区罗田镇人民政府为一级预算单位，下设6个二级预算单位，包括1个行政单位，5个事业单位。1个行政单位即重庆市万州区罗田镇人民政府（本级），5个事业单位即重庆市万州区罗田镇产业发展服务中心、重庆市万州区罗田镇新时代文明实践服务中心、重庆市万州区罗田镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市万州区罗田镇村镇建设服务中心、重庆市万州区罗田镇综合行政执法大队。其中，政府（本级）统一设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4个内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2387.61万元，其中：一般公共预算拨款2333.2万元，政府性基金预算拨款8万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入46.41万元；收入较去年减少44.27万元，主要是一般公共预算拨款减少27.43万元，其他收入减少16.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2387.61万元，其中：一般公共服务支出1042.73万元，国防支出1万元，公共安全支出24.2万元，文化旅游体育与传媒支出45.91万元，社会保障和就业支出436.83万元，卫生健康支出83.04万元，城乡社区支出71.39万元，农林水支出541.93万元，交通运输支出3.6万元，住房保障支出85.98万元，灾害防治及应急管理支出51万元；支出较去年减少44.27万元，主要是基本支出减少95万元，项目支出增加50.73万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2333.2万元，一般公共预算财政拨款支出2333.2万元，比2024年减少27.43万元。其中：基本支出1591.03万元，比2024年减少95万元，主要原因是人员经费减少98.43万元，公用经费增加3.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出742.17万元，比2024年增加67.57万元，主要原因是村（社区）组织运转经费因补助标准提高等预算增加、“三支一扶”经费、人大会议费等预算增加，主要用于村（社区）组织运转、交通劝导、安全维稳综治、食品安全协管等重点工作。

2025年政府性基金预算收入8万元，政府性基金预算支出8万元，与2024年持平，主要原因是污水处理费任务未发生变化，主要用于污水管网维修。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.19万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无出国（境）计划；公务接待费14.19万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费161.56万元，比上年增加3.41万元，主要原因办公费增加4.86万元，印刷费增加2.23万元，水费减少0.26万元，电费减少0.42万元，培训费减少0.25万元，工会经费减少0.65万元，福利费增加4.31万元，其他交通费用减少4.84万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.4万元：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款742.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒲俊忠      联系方式：023-58643669