重庆市万州区罗田镇人民政府2023年度决算

公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4191.48万元，支出总计4191.48万元。收支较上年决算数减少447.73万元，下降9.65%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4179.92万元，较上年决算数减少447.73万元，下降9.68%，主要原因是为保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入4179.92万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余11.56万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4191.48万元，较上年决算数减少436.17万元，下降9.43%，主要原因是为保运转、保民生，区级压减项目，减少了项目支出。其中：基本支出1903.42万元，占45.41%；项目支出2288.05万元，占54.59%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少11.56万元，下降100.00%，主要原因是2023年年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4179.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少447.73万元，下降9.68%。主要原因是为保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收支减少447.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3912.75万元，较上年决算数减少351.16万元，下降8.24%。主要原因是为保运转、保民生，区级压减项目，一般公共预算财政拨款收支减少。较年初预算数增加1378.58万元，增长54.40%。主要原因是项目经费的安排，调整追加了预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3912.75万元，较上年决算数减少351.16万元，下降8.24%。主要原因是为保运转、保民生，区级压减项目，减少了项目支出。较年初预算数增加1378.58万元，增长54.40%。主要原因是项目经费的安排，调整追加了预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1107.6万元，占28.31%，较年初预算数增加158.83万元，增长16.74%，主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

（2）国防支出0.38万元，占0.01%，较年初预算数减少0.62万元，下降62.00%，主要原因是基层武装建设工作经费支出减少。

（3）公共安全支出20.16万元，占0.52%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.27万元，占1.28%，较年初预算数增加20.74万元，增长70.23%，主要原因是上级财政追加项目支出。

（5）社会保障与就业支出702.97万元，占17.97%，较年初预算数增加96.01万元，增长15.82%，主要原因是追加“三支一扶”人员结算补助、健康休养费、临时救助资金、特困供养人员丧葬补贴、解三难资金等。

（6）卫生健康支出81.86万元，占2.09%，较年初预算数增加15.44万元，增长23.25%，主要原因是有后续追加资金。

（7）节能环保支出197.08万元，占5.04%，较年初预算数增加197.08万元，增长100.00%，主要原因是追加了万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、2023年镇乡污水管网运行维护项目等预算资金。

（8）城乡社区支出57.68万元，占1.47%，较年初预算数增加1.40万元，增长2.49%，主要原因是追加了耕地恢复专项补助经费等预算资金。

（9）农林水支出1300.70万元，占33.24%，较年初预算数增加754.40万元，增长138.09%，主要原因是追加了2023年生态护林员项目、2023年灾毁农田基础设施修复项目、2023年折岩村水毁修复工程等预算资金。

（10）交通运输支出150.71万元，占3.85%，较年初预算数增加126.11万元，增长512.64%，主要原因是追加了三溪村产业基地路硬化工程、谷烈路硬化工程、内黄路硬化工程、土金路硬化工程、小黄梨沟路硬化工程等预算资金。

（11）住房保障支出96.90万元，占2.48%，较年初预算数减少43.00万元，下降30.74%，主要原因是收入未完成，预算指标收回。

（12）灾害防治及应急管理支出146.44万元，占3.74%，较年初预算数增加95.20万元，增长185.79%，主要原因是追加了7.4特大暴雨抢险救灾资金、自然灾害救灾补助资金等预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1891.86万元。其中：人员经费1644.90万元，较上年决算数增加210.39万元，增长14.67%，主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等公用经费246.97万元，较上年决算数减少267.63万元，下降52.01%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公用经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入267.17万元，较上年决算数减少96.57万元，下降26.55%，主要原因是政府性基金安排项目减少。本年支出267.17万元，较上年决算数减少96.57万元，下降26.55%，主要原因是政府性基金安排项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.05万元，较年初预算数减少12.45万元，下降42.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.20万元，下降1.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数减少8.84万元，下降74.92%，主要原因是计划采购但并未实施。较上年支出数减少0.04万元，下降1.33%，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。

公务接待费14.09万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降20.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.16万元，下降1.12%，主要原因是公务接待次数略有减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待461批次2813人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.09元，车均购置费0万元，车均维护费0.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.10万元，较上年决算数减少2.35万元，下降20.52%，主要原因是严格控制会议次数，会议人数。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数减少2.91万元，下降78.44%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出246.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少8.73万元，下降3.41%，主要原因是严格主张节能降费，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制办公经费，水电费开支，“三公”经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.49万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购5台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体、128个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2288.05万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

 一般性项目绩效自评表表样：

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58643669。