重庆市万州区罗田镇人民政府

2021部门决算情况说明

一、罗田镇政府基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（四）职能职责

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责应急管理、救灾、交通规划建设和安全生产综合监管，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.事业站所

（1）农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

（2）文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

（4）村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

（5）退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（6）综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

（五）人员编制和领导职数

1.机关人员编制和领导职数

镇机关行政编制29名，其中领导职数的核定和配备按照万州委发〔2016〕4号文件执行，综合办事机构领导职数11名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2.事业单位人员编制和领导职数

镇事业单位事业编制39名，其中：

（1）农业服务中心事业编制13名，其中：领导职数2名；

（2）文化服务中心事业编制3名，其中：领导职数1名；

（3）劳动就业和社会保障服务所事业编制6名，其中：领导职数1名；

（4）村镇建设环保服务中心事业编制5名，其中：领导职数1名；

（5）退役军人服务站事业编制3名，其中：领导职数1名；

（6）综合行政执法大队事业编制9名，其中：领导职数1名。综合行政执法大队队长由综合行政执法办公室主任兼任。

二、罗田镇政府部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2021年度收入总计4426.28万元，支出总计4426.28万元。收支较上年决算数减少735.45万元、下降14.25%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入较去年有所减少。

2.收入情况：2021年度预算收入为4426.28万元，比上年减少14.25%，其中：一般公共预算财政拨款3863.80万元，比上年减少6.13%，政府性基金预算财政拨款562.48万元，比上年减少46.2%。

3.支出情况：2021年度预算支出为4426.28万元，比上年减少14.25%，其中：基本支出1907.30万元，比上年增加12.44%，基本支出中的人员支出为1306.26万元，比上年增加1.34%，主要原因是人员工资调整所致，基本支出中的日常公用经费支出601.04万元，比上年增加47.57%，主要原因是增加新冠病毒防控公用经费支出所致；项目支出为2518.98万元，比上年减少27.31%，主要原因是脱贫攻坚接近尾声，项目支出减少。

4.结转结余情况：2021年年初结转和结余为0万元，年末结转和结余为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4426.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少735.45万元，下降14.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出较去年均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2021年，一般公共预算财政拨款收入3863.80万元，比上年度减少252.47万元，减少6.13%，主要原因为本年度收入补助及体制补助都有所减少。

2.支出情况：2021年度一般公共预算财政拨款支出3863.80万元，比上年度减少252.47万元，减少6.13%，主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况：2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4. 与年初预算相比较：本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3863.8万元，较年初预算1798.25万元增长114.86%主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

主要分析如下：

（1）一般公共服务支出1270.50万元，占32.88%，较年初预算数增加787.08万元，增长61.42%，主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

    （2）国防支出1.87万元，占0.05%，年初无预算数，增加支出1.87万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.88万元，占1.16%，较年初预算数增加26.5万元，增长69.35%，主要原因是上级财政追加项目支出。

（4）社会保障与就业支出787.13万元，占20.37%，较年初预算数增加338.46万元，增长132.56%，主要原因是上级财政追加项目支出。

（5）卫生健康支出90.78万元，占2.35%，较年初预算数增加61.49万元，增长47.63%，主要原因是上级财政追加。

（6）节能环保支出5.23万元，占0.13%，年初无预算，主要原因是上级财政追加项目资金。

（7）城乡社区支出654.86万元，占16.94%，较年初预算数增加105.11万元，增长523%，主要原因是上级财政追加项目支出。

（8）农林水支出1286.08万元，占33.28%，较年初预算数增加421.32万元，增长205.25%，主要原因是上级财政追加项目支出。

（9）交通运输支出21.11万元，占0.54%，较年初预算数增加20.16万元，增长4.7%，主要原因是上级财政追加。

（10）住房保障支出61.12万元，占1.55%，较年初预算数增加61.12万元，零增长。

（11）灾害防治及应急管理支出202.71万元，占5.24%，年初无预算，主要原因是上级财政追加项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1907.30万元。其中：人员经费1306.26万元，较上年决算数增加17.31万元，增长1.34%，主要原因是新冠病毒防疫隔离点支出增加。人员经费用途主要包括工资、保险等。公用经费601.04万元，较上年决算数增加193.76万元，增长47.57%，主要增加在新冠病毒防疫隔离点支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为零，年末结转结余也为零，当年收支平衡。本年收入562.48万元，较上年决算数减少482.98万元，下降46.2%，主要原因是脱贫攻坚项目资金减少；本年支出562.48万元，较上年决算数减少572.52万元，下降51.2%，主要原因是脱贫攻坚项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况及分析

2021年度内罗田政府“三公”经费年初预算30.16万元，其中：公务接待费17.76万元，公车运行维护费12.40万元。2021年度“三公”经费决算支出总额为29.56万元，其中：公务接待费为17.73万元，比年初预算17.76万元减少0.17%，比上年支出减少0.17%，公车运行维护费为11.83万元，比年初预算12.40万元减少4.82%，比上年支出减少1.45%，总体成逐年递减趋势，受疫情影响，会议举行线上增加，线下减少，导致车辆使用有所减少，同时公务接待受疫情影响，也有部分减少。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度末罗田镇政府保有应急公务车辆4辆；公务接待425批次2877人次，公务接待主要用于接待工作检查等。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出308.42万元，比2020年度增加4.18%万元，主要原因是本年度增加新冠病毒防疫支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有应急保障用车4辆，年初数为43.64万元，年末数为43.64万元；土地、房屋及构筑物年初数为7457平方米，年末数为8,694.94平方米。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额58.81万元，全部为货物采购支出和授予小微企业合同，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本镇本年度预算执行率为100%，根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和55个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评55项，涉及资金2518.98万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

本年全部为一般性项目绩效自评，绩效自评本镇本年度预算执行率为100%。

2021年部门整体绩效自评如下：

部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    2021年部门决算通过万州区罗田镇政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可以通过电话方式进行反馈。

部门决算公开联系人：赵聪；联系方式： 023-58643021。

附件：2021年万州区罗田镇人民政府决算公开表