重庆市万州区罗田镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

　　设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1844.80万元，其中：一般公共预算拨款1836.80万元，政府性基金预算拨款8.00万元；收入较去年增加32.16万元，主要是一般公共预算资金拨款增加47.16万元。政府性基金预算项目资金拨款减少15万元

（二）支出预算：2022年年初预算数1844.80万元，其中：一般公共服务支出721.65万元，文化旅游体育与传媒支出22.89万元，社会保障和就业支出356.02万元，卫生健康支出70.05万元，城乡社区支出51.45万元，农林水支出449.64万元，交通运输支出20.16万元，住房保障支出101.93万——灾害防治及应急管理支出51.00万元；支出较去年增加23.55万元，主要是项目支出增加23.55万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1836.80万元，一般公共预算财政拨款支出1836.80万元，比2021年增加47.16万元。其中：基本支出1118.64万元，比2021年减少227.48万元，主要原因是人员经费及公用经费预算都有下降，基本支出主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出718.16万元，比2021年增加274.64万元，主要原因是行政项目支出增加，主要用于抗击新冠病毒及历史债务清偿等。

2022年政府性基金预算收入8.00万元，政府性基金预算支出8.00万元，比2021年减少15.00万元，主要原因是基金收入来源减少，主要用于垃圾清运及污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29.73万元，比2021年减少0.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国业务；公务接待费17.73万元，比2021年减少0.03万元，主要原因是基本无压缩空间；公务用车运行维护费12.00万元，比2021年减少0.40万元，主要原因是压缩开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费166.55万元。2022年一般公共预算财政拨款运行经费166.55万元，比上年或减少95.95万元，主要原因为职工差旅费包干取消；主要用于职工差旅费补助支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.6万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算2.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.6万元：政府采购货物预算5.00 万元、政府采购服务预算2.60万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款726.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。