重庆市万州区龙沙镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想、充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设、强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：重庆市万州区龙沙镇农业服务中心、重庆市万州区龙沙镇文化服务中心、重庆市万州区龙沙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区龙沙镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区龙沙镇退役军人服务站、重庆市万州区龙沙镇综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4245.25万元。收、支与2023年度相比，减少2072.94万元，下降32.8%，主要原因是农业生产发展项目和三峡库区基金项目资金减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4141.22万元，与2023年度相比，减少2176.97万元，下降34.5%，主要原因是农业生产发展项目和三峡库区基金项目资金减少。其中：财政拨款收入4141.22万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余104.03万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4245.25万元，与2023年度相比，减少2072.94万元，下降32.8%，主要原因是农业生产发展项目和三峡库区基金项目资金减少。其中：基本支出2257.15万元，占53.2%；项目支出1988.10万元，占46.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4245.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2067.94万元，下降32.8%。主要原因是农业生产发展项目和三峡库区基金项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3716.33万元，与2023年度相比，减少1006.37万元，下降21.3%。主要原因是2024年农业生产发展、农村黑臭水体等项目减少。较年初预算数增加613.01万元，增长19.8%。主要原因是追加了龙沙镇引进“浙东大白鹅”养殖项目、2023年三峡库区基金项目龙沙镇生态虾蟹产业融合示范园建设和龙沙镇海螺村智慧稻渔综合种养基地提升改造项目。此外，年初财政拨款结转和结余85.26万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3801.59万元，与2023年度相比，减少921.11万元，下降19.5%。主要原因是2024年农业生产发展、农村黑臭水体等项目减少。较年初预算数增加698.27万元，增长22.5%。主要原因是追加了龙沙镇引进“浙东大白鹅”养殖项目、2023年三峡库区基金项目龙沙镇生态虾蟹产业融合示范园建设和龙沙镇海螺村智慧稻渔综合种养基地提升改造项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1156.32万元，占30.4%，较年初预算数增加20.35万元，增长1.8%，主要原因是追加了年度考核奖、正常晋级调资等工资津补贴等。

（2）国防支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减。

（3）公共安全支出30.36万元，占0.8%，较年初预算数增加10.92万元，增长56.2%，主要原因是追加了农村交通安全劝导等。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.58万元，占1.3%，较年初预算数减少1.70万元，下降3.3%，主要原因是追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴等。

（5）社会保障和就业支出777.40万元，占20.4%，较年初预算数增加39.38万元，增长5.3%，主要原因是追加了无障碍建设、解三难资金和三支一扶经费等。

（6）卫生健康支出128.23万元，占3.4%，较年初预算数增加8.03万元，增长6.7%，主要原因是严重精神障碍患者监护人奖励资金和计划生育特殊家庭慰问等。

（7）节能环保支出114.19万元，占3.0%，较年初预算数增加114.19万元，增长100.0%，主要原因是追加了农村黑臭水体治理试点项目（一期）龙沙镇项目和镇乡污水管网运维补助资金等。

（8）城乡社区支出84.02万元，占2.2%，较年初预算数减少7.79万元，下降8.5%，主要原因是调减了2024年耕地恢复补助工作经费等。

（9）农林水支出1214.59万元，占31.9%，较年初预算数增加467.83万元，增长62.7%，主要原因是追加了龙沙镇引进“浙东大白鹅”养殖项目、2023年三峡库区基金项目龙沙镇生态虾蟹产业融合示范园建设和龙沙镇海螺村智慧稻渔综合种养基地提升改造项目等。

（10）交通运输支出64.49万元，占1.7%，较年初预算数增加64.49万元，增长100.0%，主要原因是追加了万州区龙沙镇2023年农村公路路网改善项目和万州区龙沙镇龙古社区2023年新建龙古桥及配套路面工程项目等。

（11）资源勘探信息等支出15.63万元，占0.4%，较年初预算数减少19.37万元，下降55.3%，主要原因是调减了企业生产扶持资金等。

（12）住房保障支出112.41万元，占3.0%，较年初预算数增加1.57万元，增长1.4%，主要原因是追加了“7.4”灾后农村危房补助。

（13）灾害防治及应急管理支出51.37万元，占1.4%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.7%，主要原因是追加了2024年市级自然灾害救灾补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2257.15万元。

其中：

人员经费1961.47万元，与2023年度相比，减少253.46万元，下降11.4%，主要原因是年度考核奖、超额绩效、正常晋级调资等工资津补调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

公用经费295.68万元，与2023年度相比，减少40.27万元，下降12.0%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.77万元，年末结转结余0.00万元。本年收入424.89万元，与2023年度相比，减少1165.60万元，下降73.3%，主要原因是本年政府性基金项目减少。本年支出443.66万元，与2023年度相比，减少1146.83万元，下降72.1%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.73万元，较年初预算数减少0.13万元，下降1.0%，主要原因是主要原因是按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少0.12万元，下降0.9%，主要原因是主要原因是按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年度本单位无公务车购置费。

公务用车运行维护费9.09万元，主要用于公务车日常运行和维护等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护支出。较上年支出数减少0.12万元，下降1.3%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护支出。

公务接待费3.64万元，主要用于接待上级各业务相关部门到本单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待183批次1464人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费24.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.07万元，与2023年度相比，减少1.61万元，下降43.8%，主要原因是人大会议减少。本年度培训费支出3.37万元，与2023年度相比，减少3.51万元，下降51.0%，主要原因是培训减少。本年度差旅费支出6.53万元，与2023年度相比，减少5.45万元，下降45.5%，主要原因是外出办事参会减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出233.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少36.23万元，下降13.4%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、105个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1988.10万元。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表：

一般性项目绩效自评表：

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘菁琎   023-58731009