重庆市万州区龙沙镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇（街道）核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

1、党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

2、经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

3、民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4、平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

设置事业单位5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心，均属于党委、政府管理的公益一类全额拨款正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3128.35万元，其中：一般公共预算拨款3098.35万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少4.97万元，主要是基本支出人员经费拨款增加28.93万元，公用经费拨款增加25.6万元，一般公共预算财政拨款项目支出减少59.5万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3128.35万元，其中：一般公共服务支出1297.11万元，国防支出2万元，公共安全支出19.44万元，文化旅游体育与传媒支出81.97万元，社会保障和就业支出544.4万元，卫生健康支出109.88万元，城乡社区支出113.86万元，农林水支出789.62万元，资源勘探工业信息等支出5万元，住房保障支出114.08万元，灾害防治及应急管理支出51万元。支出预算较2024年减少4.97万元，主要是基本支出预算增加54.53万元，项目支出预算减少59.5万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3098.35万元，一般公共预算财政拨款支出3098.35万元，比2024年减少4.97万元。其中：基本支出2086.12万元，比2024年增加54.53万元，主要原因是人员经费拨款增加28.93万元，公用经费拨款增加25.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1012.23万元，比2024年减少59.5万元，主要原因是其他支持中小企业发展和管理项目支出减少30万元、信访项目支出减少5万元等，主要用于村（社区）管理、环境卫生、民兵训练及征兵、消防应急救援、安全信访维稳、社会保障等重点工作。

2025年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出  30万元，与2024年相比无变化，主要用于污水处理设施建设和运营、场镇基础设施及场镇周边环境综合整治等支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算12.84万元，比2024年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.65万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，完善公务接待审批制度，厉行节约；公务用车运行维护费9.19万元，比2024年减少0.01万元；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费212.72万元，比上年增加25.6万元，主要原因为增加3名在职人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1012.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：幸小平   联系方式：023-58731009