重庆市万州区龙沙镇人民政府2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委、政府领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

具体岗位职责如下：

1.党政办公室工作职责：纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购。

2.党群工作办公室工作职责：党的建设、编制、人事、群团、人大等职责。

3.经济发展办公室工作职责：经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理。

4.民政和社会事务办公室工作职责：民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展。

5.平安建设办公室工作职责：信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教。

6.规划建设管理环保办公室工作职责：村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护。

7.财政办公室工作职责：财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收及内审工作。

8.应急管理办公室工作职责：应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

9.乡村振兴办公室工作职责：负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施辖区乡村振兴等相关工作，完成镇党委、政府和上级部门交办的其他任务。

10.综合行政执法办公室工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

11.农业服务中心工作职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。从源头上保障农产品质量安全。

12.文化服务中心工作职责：文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

13.劳动就业和社会保障服务所工作职责：劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

14.村镇建设环保服务中心工作职责：辖区规划建设、环境保护等工作。

15.退役军人服务站工作职责：退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。       

16.综合行政执法大队工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，将统一规范与因地制宜有机结合，我单位内设行政10个机构科室（行政编制数42名，机关后勤事业编2名），机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心（事业编制20名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制7名）、退役军人服务站（事业编制3名）、综合行政执法大队（事业编制10名）。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6318.19万元，支出总计6318.19万元。收支较上年决算数增加1748.12万元，增长38.25%，主要原因是产业联结通道硬化、农村移民供水保障工程等项目、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6318.19万元，较上年决算数增加1748.12万元，增长38.25%，主要原因是产业联结通道硬化、农村移民供水保障工程、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等项目增加。

其中：财政拨款收入6313.19万元，占99.92%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入5万元，占0.08%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元，与上年持平。

3.支出情况。2023年度支出合计6318.19万元，较上年决算数增加1748.12万元，增长38.25%，主要原因是产业联结通道硬化、农村移民供水保障工程、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等项目增加。其中：基本支出2550.88万元，占40.37%；项目支出3767.31万元，占59.63%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。主要原因是2023年无年未结转结余资金，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6313.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1743.12万元，增长38.14%。主要原因是增加何院村人居环境改造整治工程、岩口移民社区人居环境改善工程，农村供水保障工程、农村耕地恢复补助及农村建设用地复垦项目、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等专项资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4722.7万元，较上年决算数增加589.14万元，增长14.25%。主要原因是增加地质灾害应急处置费、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等专项资金。较年初预算数增加1719.85万元，增长57.27%。主要原因是一是增加人员经费收入，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需本级承担的丧葬抚恤费、正常晋级缴费等人员经费。二是增加了项目资金收入，主要原因是增加地质灾害应急处置费、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等专项资金。调资、职业年金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4722.7万元，较上年决算数增加589.14万元，增长14.25%。主要原因是增加地质灾害应急处置费、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等专项资金。较年初预算数增加1719.85万元，增长57.27%。主要原因是一是增加人员经费收入，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需本级承担的丧葬抚恤费、正常晋级调资、职业年金缴费等人员经费。二是增加了项目资金收入，主要原因是增加地质灾害应急处置费、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）等专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无财政拨款结转和结余资金，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1346.25万元，占28.51%，较年初预算数增加219.76万元，增长19.51%，主要原因是追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、丧葬抚恤费、正常晋级调标工资、津补贴、职业年金做实缴费及遗留问题的处理经费等。

（2）国防支出2万元，占0.04%，较年初预算数无增减，主要原因是用于基层武装训练等支出，与上年持平。

（3）公共安全支出7.82万元，占0.17%，较年初预算数减少11.62万元，下降59.77%，主要原因是减少用于农村交通劝导员补助支出，并整合资金使用。

（4）文化旅游体育与传媒支出57.94万元，占1.23%，较年初预算数增加10.72万元，增长22.7%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、正常晋级调资等工资津补贴、文化服务中心免费开放经费等。

（5）社会保障与就业支出764.96万元，占16.20%，较年初预算数增加98.07万元，增长14.71%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、正常晋级调资等工资津补贴、社区干部务工补助调标、优抚对象解三难资金、特困人员救助供养、临时救助资金等。

（6）卫生健康支出116.51万元，占2.47%，较年初预算数增加9.63万元，增长9.01%，主要原因是新冠肺炎防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出70.30万元，占1.49%，较年初预算数增加70.30万元，增长100.0%，主要原因是2023年无年初预算，根据实际情况追加了节能环保方面的资金预算，主要是用于重庆市万州区农村黑臭水体治理试点项目（一期）龙沙镇项目和污水管网运行维护等方面。

（8）城乡社区支出156.96万元，占3.32%，较年初预算数增加2.18万元，增长1.41%，主要原因是追加了未纳入的年初预算的超额绩效奖、正常晋级调资等工资津补贴。

（9）农林水支出1625.47万元，占34.42%，较年初预算数增加959.61万元，增长144.11%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、正常晋级调资等工资津补贴。追加了万州区2023年优质中稻绿色高产高效行动项目、2023年农村厕所革命和农村户厕问题整改及后续管护资金、马跃溪项目区坡耕地水土流失综合治理工程、2023年农村供水保障工程等项目资金支出。

（10）交通运输支出242.05万元，占5.13%，较年初预算数增加242.05万元，增长100.0%，主要原因是2023年无年初预算，根据实际情况追加用于龙沙镇2022年港投猪场路硬化工程（2022年第二批农村公路）、2022年第一批农村公路等通畅工程经费项目资金预算。

（11）资源勘探信息等支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是企业生产扶持资金没有达到扶持标准，故年初预算后年末没有实现支付。

（12）住房保障支出137.79万元，占2.92%，较年初预算数增加10.50万元，增长8.25%，主要原因是追加了农村危房改造项目资金支出。

（13）灾害防治及应急管理支出194.65万元，占4.12%，较年初预算数增加143.65万元，增长281.67%，主要原因是追加了地质灾害应急处置费（2022年度）、2022-2023年地质灾害避险搬迁金土工程项目资金支出。

（14）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少25万元，下降100.0%，主要原因是年初预算了住房公积金、村（社区）干部社保补贴、死亡丧葬抚恤金等项目的经费预留，在预算执行时按实际情况进行预算调剂后使用，故本功能分类科目下无支付发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2550.88万元。其中：人员经费2214.93万元，较上年决算数增加97.02万元，增长4.58%，主要原因是新招录工作人员的工资及津补贴，正常晋升工资及津补贴、机关事业养老保险和职工医疗保险基数调整缴费，事业退休人员及在职人员死亡丧葬抚恤费等费用。人员经费用途主要包括人员工资、基础绩效奖、年度考核奖、超额绩效奖、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等人员支出。公用经费335.95万元，较上年决算数增加4.44万元，增长1.34%，主要原因是人员的调入，追加预算邮电费、其他交通费用、工会经费、食堂等方面支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1590.49万元，较上年决算数增加1153.98万元，增长264.37%，主要原因是增加了万州区2023年三峡库区基金项目龙沙镇生态虾蟹产业融合示范园建设、万州区龙沙镇岩口移民社区人居环境整治工程、万州区2023年耕地恢复专项补助经费、龙沙镇2018年第三批“四好公路”通组公路项目。本年支出1590.49万元，较上年决算数增加1153.98万元，增长264.37%，主要原因是增加了万州区2023年三峡库区基金项目龙沙镇生态虾蟹产业融合示范园建设、万州区龙沙镇岩口移民社区人居环境整治工程、万州区2023年耕地恢复专项补助经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.85万元，较年初预算数减少0.09万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。上年支出数减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是全年支出相对稳定，一是严控公务用车，减少公务用车次数、严禁公车私用。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）预算财政拨款支出。

公务车购置费0万元，主要原因是无公务车购置费支出用于。

公务车运行维护费9.21万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。初预算数减少0.04万元，下降0.43%，主要原因是压缩资金预算，严控公务车运行支出，较上年支出数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持稳定。

 公务接待费3.64万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.36%，主要原因是压缩资金预算，严控公务接待费支出，较上年支出数减少0.02万元，下降0.55%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待121批次607人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.98元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.68万元，较上年决算数增加2.70万元，增长275.51%，主要原因是增加村、社区干部轮训费用。本年度培训费支出6.88万元，较上年决算数减少0.66万元，下降8.75%，主要原因是是严格控制培训会议规模及标准，节约培训成本。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出269.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费以及其他商品服务费用。机关运行经费较上年支出数增加29.3万元，增长12.19%，主要原因是人员的调入，追加预算邮电费、其他交通费用、工会经费、食堂等方面支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1744.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1744.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1744.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购万州区龙沙镇岩口移民社区人居环境整治工程、何院村人居环境改善工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个一级项目、129个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3767.31万元。

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘老师023-58731002。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。