重庆市万州区龙沙镇农业服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实、从源头上保障农产品质量安全等工作，完成党委、政府和上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成。农业服务中心为事业站所，机构规格为正科级。农业服务中心事业编制20名，其中：领导职数3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数439.38万元，其中：一般公共预算拨款439.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数439.38万元，其中：社会保障和就业支出102.49万元，卫生健康支出27.41万元，农林水支出292.08万元，住房保障支出17.4万元；因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入439.38万元，一般公共预算财政拨款支出439.38万元，其中：基本支出439.38万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。主要用于保障农业服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是2024年无使用“三公”经费预算安排支出。因2023年部门是编制的整体预算，2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算，故不能作对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费117.9万元，比2023年预算减少32.55万元，主要原因是开源节流，压缩办公费等支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1071.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，综合执法用车2辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾华梅   联系方式：023- 58731009