重庆市万州区龙沙镇人民政府

2021年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委、政府领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

党政办公室工作职责：纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购。

党群工作办公室工作职责：党的建设、编制、人事、群团、人大等职责。

经济发展办公室工作职责：经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理。

民政和社会事务办公室工作职责：民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展。

平安建设办公室工作职责：信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教。

规划建设管理环保办公室工作职责：村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护。

财政办公室工作职责：财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收。

应急管理办公室工作职责：应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

农业服务中心工作职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。从源头上保障农产品质量安全。

文化服务中心工作职责：文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

劳动就业和社会保障服务所工作职责：劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

村镇建设环保服务中心工作职责：辖区规划建设、环境保护等工作。

退役军人服务站工作职责：退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

综合行政执法大队工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）单位构成

龙沙镇人民政府内设行政9个机构科室（行政编制数42名，机关后勤事业编2名），分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制20名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制7名）、退役军人服务站（事业编制3名）、综合行政执法大队（事业编制10名）。

（三）人员情况

年末行政、事业在职在岗人数86人，其中：行政42人（含工勤2人）、事业40人、参照公务员管理的事业在职人员4人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2021年度收入总计4285.34万元。本年收入4259.74万元（其中：一般公共预算财政收入4197.2万元，政府性基金预算财政收入62.54万元，国有资本经营预算财政收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元），年初结转结余25.6万元。支出总计4285.34万元（其中：基本支出2266.99万元，项目支出2018.35万元，无国有资本经营预算财政拨款支出）。与2020年决算数相比，收支减少4304.95万元、下降50%，主要原因是项目及公用经费支出减少。

2.收入情况。本部门2021年本年度收入4259.74万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4197.2万元，政府性基金预算财政拨款收入62.54万元， 国有资本经营预算财政收入为0万元），较上年决算数减少4330.55万元，下降50.41%，主要原因是项目、公用经费减少及未实现税收收入。

3.支出情况。本部门2021年度支出合计4285.34万元，较上年决算数减少4304.95万元，下降50.11%，主要原因是项目及公用经费减少。其中：基本支出2266.99万元，占总支出52.9%；项目支出2018.35万元，占总支出47.1%。无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4259.74万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4197.2万元，政府性基金预算财政拨款收入62.54万元， 国有资本经营预算财政收入为0万元），年初结转结余25.6万元，收入总计4285.34万元，财政拨款收入下降4330.55万元，下降50.41%。财政拨款支出总计4285.34万元，（其中：一般公共预算财政拨款支出4222.8万元，政府性基金预算财政拨款支出62.54万元，）。与2020年相比，财政拨款支出减少4304.95万元，下降50.11%，主要原因是公用支出及财政项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入4197.2万元，较上年决算数减少1700.94万元，下降28.84%。主要原因是项目、公用经费减少及未实现税收收入。较年初预算数增加1737.26万元，增长41.3%。主要原因是追加预算：一是增加人员经费收入，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费等人员经费。二是增加了项目经费收入，主要是农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金。

2.支出情况。 本部门2021年度财政拨款支出4222.8万元，较上年决算数减少1675.34万元、下降28.4%。主要原因是当年公务支出及项目支出减少；较年初预算数增加1762.86万元。一是增加了人员经费等支出，增加项目主要为未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假等，以及需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资、津补贴、社保缴费等人员经费。二是增加了项目支出经费，主要是农村基础设施建设资金、农村通组公路资金、人居环境整治资金、在乡复员、退役军人生活补助资金、危房改造资金、农村饮水安全工程等专项资金。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1089.65万元，占25.8%，较年初预算数增加161.45万元，增长16.83%，主要追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、健康休养费、应休未休年休假，需结算增加的一次性奖金、基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴，以及人大运行经费、人员经费等。

（2）国防支出6万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要用于基层武装训练等支出。

（3）公共安全支出21.6万元,占0.51%，与年初预算数一致，主要用于农村交通劝导员补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出60.63万元，占1.44%，较年初预算数增加17.63万元，增长41%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、2021年文化中心户运行经费等。

（5）社会保障与就业支出1001.71万元，占23.73%，较年初预算数增加623.11万元，增长165%，主要原因：追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假，需结算增加的基础绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴、在乡复员、退役军人生活补助资金、特困人员救助供养、临时救助资金等。

（6）卫生健康支出138.12万元，占3.3%，较年初预算数增加53.21万元，增长62.56%，主要原因是追加了老复员军人医疗补助、新冠肺炎防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出27.82万元，占0.66%，2021年无年初预算，根据实际情况追加了节能环保方面的资金预算，主要是用于长江防护林三期工程和天然林资源保护二期工程及退耕还林等方面。

（8）城乡社区支出163.46万元，占3.87%，较年初预算数减少52.39万元，减少24.27%，主要原因是减少城乡社区方面的项目和公用经费支出。

（9）农林水支出1527.68万元，占36.18%，较年初预算数增加912.9万元，增长148.49%，主要原因是追加了未纳入年初预算的超额绩效奖、应休未休年休假补助，追加了青龙村、沙包村人居环境连片整治产业便道、临水临塘道路安全防护工程、农村公路安全防护栏、村民小组通畅工程、农田水利设施维修工程、松材线虫山场除治费、四好农村路项目等项目资金支出。

（10）交通运输支出1.75万元，占0.04％，2021年无年初预算数，根据实际情况追加用于海螺村六组通畅工程经费、农村公路水毁整治项目资金预算。

（11）住房保障支出84.18万元，占2%；与年初预算一致，主要用于职工住房公积金支出。

（12） 灾害防治及应急管理支出100.2万元，占2.37%，2021年无年初预算数，根据实际情况追加了龙沙镇青龙咀危岩应急治理工程费、消防员应急救援经费、灾后倒房重建补助、中央自然灾害防治体系建设补助资金、2020-2021年冬春生活救助补助资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2266.99万元。其中：人员经费1888.41万元，较上年决算数增加124.01万元，增长7.03%，主要原因是新招录工作人员3人，工资及津补贴、事业绩效高出部分、年终考核调标等费用。公用经费378.58万元，较上年减少14.09万元，下降3.59%，主要原因节约开支，公用经费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入62.54万元、支出62.54万元，决算支出62.54万元，较上年决算数减少2414.43万元，减少97.47%，主要原因是村集体经济组织入股生猪养殖等基金项目减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款收支出情况说明

2021年度国有资本性经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。较上年决算数增加0万元，增长0%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计12.94万元，较上年支出决算数减少0.28万元，下降2.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算保持稳定。二是我部门实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费用。

公务车运行维护费9.25万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。较年初预算数减少0.75万元，与上年决算支出数减少0.25万元，下降2.67%，主要原因是公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本维持稳定。

公务接待费3.69万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。较年初预算数减少1.31万元，较上年决算支出数减少0.03万元，下降0.89%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年“三公经费”12.94万元，其中公务接待费3.69万元，国内公务接待批次105次，630人次，公务用车运行维护费9.25 万元。主要是一贯严格控制公务接待及车辆运行等开支。无外事接待。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出247.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少18.41万元，下降6.92%。

本年度会议费支出2.12万元，较上年决算数增加0.41万元，增加23.98%，主要原因是人大选举工作会议支出。本年度培训费支出10.79万元，较上年决算数增加2.69万元，增加33.22%，主要原因是村级和人大换届选举及乡村振兴培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对68个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评68项，涉及资金2018.35万元。无重点性项目绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门无重点性项目绩效自评，只有一般性项目绩效自评表。

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位通过政府官方门户网站进行公开，对此有异议者，请及时反馈。本单位决算公开信息反馈联系方式：曾华梅023- 58731009。

重庆市万州区龙沙镇人民政府

2022年10月27日