重庆市万州区龙沙镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇村公共服务管理体制机制。

（二）单位构成

龙沙镇人民政府内设行政10 个机构科室（行政编制数42名，机关后勤事业编2名），分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制20名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制7名）、退役军人服务站（事业编制3名）、综合行政执法大队（事业编制10名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2529.22万元，其中：一般公共预算拨款2354.94万元，政府性基金预算拨款105万元；上年结转69.28万元，收入较去年减少309.2万元，主要是一般公共预算拨款减少135.69万元，政府性基金预算拨款增加96万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2529.22万元，其中：一般公共服务支出958.7万元，公共安全支出21.6万元，文化旅游体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出378.6万元，卫生健康支出84.91万元，城乡社区支出320.85万元，农林水支出637.37万元，住房保障支出84.18万元，支出较去年减少309.2万元，主要是基本支出增加129.69万元，项目支出减少438.89万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2459.94万元，一般公共预算财政拨款支出2459.94万元，比2020年增加231.68万元。其中：基本支出1764.02万元，比2021年增加129.69万元，主要原因是用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出765.2万元，比2021年减少438.89万元，主要原因是脱贫攻坚等项目减少，主要用于村（社区）管理、环境卫生、安全综治、社会保障等重点工作。

2021年政府性基金预算收入105.00万元，政府性基金预算支出105.00万元，比2021年增加96万元，主要原因是增加场镇污水管网等投资项目，主要用于基础设施及场镇社区环境整治等支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9.5万元，与上年持平。其中：公务接待费3.72万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.5万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费520.13万元，比上年增加121.48万元，主要原因为差旅费定额补助等增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。镇政府机关事业单位日常采购均在限额范围内，镇政府专门制定了相关内控管理制度，日常零散采购均在重庆市政采云平台上询价或比对选购，并严格执行先申报批准再执行制度，因额度小，不可预见，年初没有安排专门预算资金。财政专项预算资金严格按照政府投资项目资金管理相关规定程序执行，并在上级业务主管部门和财政部门监督下运行。

（三）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，综合执法用车2辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

单位预算公开联系人：曾老师   联系方式：023- 58731009

                     重庆市万州区龙沙镇人民政府

                          2021年3月5日