重庆市万州区梨树乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构1个、内设机构4个，机构规格为正科级。分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。

设置公益一类全额拨款事业单位4个，机构规格为正科级。分别是：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1195.77万元，其中：一般公共预算拨款1194.77万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较2024年减少107.00万元，主要是人员经费拨款增加18.93万元，公用经费拨款增加1.75万元，项目拨款减少127.68万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1195.77万元，其中：一般公共服务支出597.30万元，国防支出1.00万元，公共安全支出9.00万元，文化旅游体育与传媒支出46.30万元，社会保障和就业支出261.89万元，卫生健康支出49.25万元，城乡社区支出1.00万元，农林水支出176.42万元，住房保障支出53.61万元；支出较2024年减少107.00万元，主要是基本支出增加20.68万元，项目拨款减少127.68万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1194.77万元，一般公共预算财政拨款支出1194.77万元，比2024年减少107.00万元。其中：基本支出940.89万元，比2024年增加20.68万元，主要原因是人员经费拨款增加18.93万元，公用经费拨款增加1.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出253.88万元，比2024年减少127.68万元，主要原因是企业生产扶持资金减少，主要用于保障村（社区）运行、安全维稳综治、镇乡容貌环境综合整治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.00万元，政府性基金预算支出1.00万元，比2024年无变化，主要用于场镇污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.20万元，比2024年无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年无变化；公务接待费1.90万元，比2024年无变化；公务用车运行维护费4.30万元，比2024年无变化；公务用车购置费0.00万元，比2024年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.97万元，比2024年减少2.82万元，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求、厉行节约，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款253.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何彦江  联系方式：023-58638009

附件：重庆市万州区梨树乡人民政府2025年部门预算公开表