重庆市万州区梨树乡人民政府

2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

    本部门单位构成主要包括1个财政全额拨款的行政单位以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个财政全额拨款的事业单位。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年收入总计1647.14万元，支出总计1647.14万元。收支较上年决算数减少1314.95万元、下降44.4%，主要原因是无年初结转和结余。

2.收入情况。2022年收入合计1647.14万元，较上年决算数减少1.1万元，下降0.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

3.支出情况。2022年支出合计1647.14万元，较上年决算数减少1314.95万元，下降44.4%，主要原因是无年初结转和结余。其中：基本支出981.98万元，占59.6%；项目支出665.17万元，占40.4%。

 4.结转结余情况。2022年年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支各计1647.14万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少7.23万元，下降0.4%，主要原因是无年初结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入1639.56万元，较上年决算数增加72.18万元，增长4.6%，主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数增加654.85万元，增长66.5%，主要原因是按照区财政局的统一安排部署，年中进行了预算追加。

2.支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出1639.56万元，较上年决算数增加66.05万元，增长4.2%，主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加654.85万元，增长66.5%，主要原因是按照区财政局的统一安排部署，年中进行了预算追加。

3.结转结余情况。2022年一般公共预算财政拨款年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。  

4.比较情况。本部门2022年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.11万元，占33.3%，较年初预算数增加108.8万元，增长24.9%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了年度考核奖、正常晋级调资等工资津补贴等。

（2）国防支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数不变。

（3）公共安全支出5.76万元，占0.3%，较年初预算数不变。

（4）文化旅游体育与传媒支出38.64万元，占2.4%，较年初预算数增加16.01万元，增长70.8%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、文化服务中心免费开放专项资金等。

（5）社会保障与就业支出261.63万元，占15.9%，较年初预算数增加87.49万元，增长50.2%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费、优抚对象补助、残疾人基本服务状况和需求动态调查资金等。

（6）卫生健康支出51.04万元，占3.1%，较年初预算数增加9.66万元，增长23.3%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了优抚医疗补助、新冠疫情防控工作经费、严重精神障碍患者监护人奖补资金等。

（7）节能环保支出120.7万元，占7.3%，较年初预算数增加120.7万元，增长100%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了污水管网运行维护补助、生态护林员补助、2022年万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目等。

（8）城乡社区支出46.64万元，占2.8%，较年初预算数增加12.01万元，增长34.7%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、耕地恢复补助和耕地保护动态巡察经费、容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金等。

（9）农林水支出342.46万元，占21%，较年初预算数增加198.23万元，增长137.4%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、防火抗旱专项经费、农村道路建设、农村危房改造和林业、水利、扶贫项目资金等。

（10）交通运输支出72.41万元，占4.4%，较年初预算数增加72.41万元，增长100%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了通组公路项目资金等。

（11）资源勘探工业信息等支出76.79万元，占4.7%，较年初预算数增加16.79万元，增长27.9%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了扶持发展招商引资企业资金等。

（12）住房保障支出45.38万元，占2.8%，较年初预算数减少18.24万元，下降28.7%，主要原因是规范公务员工资津贴补贴工作，冲抵了住房公积金超基数部分。

（13）灾害防治及应急管理支出29.03万元，占1.8%，较年初预算数增加29.03万元，增长100%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了地质灾害防治搬迁避让专项资金、自然灾害救灾补助资金、村社集中供送水项目资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出981.98万元。其中：人员经费808.34万元，较上年决算数减少49.82万元，下降5.8%，主要原因是人员减少2人；公用经费173.64万元，较上年决算数减少78.67万元，下降31.2%，主要原因是2022年差旅费不再包干纳入预算，采取实报实销，开支大幅度减少。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年政府性基金预算收入7.58万元，较上年决算数减少73.28万元，下降90.6%，主要原因是政府性基金项目减少。2022年政府性基金预算支出7.58万元，较上年决算数减少73.28万元，下降90.6%，主要原因是政府性基金项目减少。2022年政府性基金预算年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款预算，无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费支出共计6.22万元，较上年支出数减少0.39万元，下降5.9%；较年初预算数减少0.48万元，下降7.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数和年初预算数均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

2022年本部门公务车运行维护费4.31万元，主要用于公务车日常运行和维护，如：加油、洗车、高速过路费等。较上年支出数不变；较年初预算数减少0.09万元，下降2.1%，主要原因是我部门实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2022年本部门公务接待费1.91万元，主要用于接待上级各业务相关部门到本部门学习调研检查、指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少0.38万元，下降16.6%；较年初预算数减少0.39万元，下降17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格恪守公务接特开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接特对像承担的费用一律由接特对像自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待75批次637人，其中：国内外事接待0批次0人、国（境）外公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费29.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出116.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、其他交通费等，较上年决算数减少2.38万元，下降2%，主要原因是人员减少2人。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为应急保障用车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年本部门无政府采购预算，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和68个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出979.77万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门通过绩效自评，部门整体、所有项目都完成了年绩效目标。

（三）部门绩效评价情况

    本部门无部门绩效评价项目。

（四）财政重点绩效评价情况

本部门无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

联系人：何彦江  联系电话：023-58638009

附件：重庆市万州区梨树乡人民政府2022年部门决算公开表