重庆市万州区梨树乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1308.22万元，其中：一般公共预算拨款1307.22万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加321.51 万元，主要是人员经费拨款增加151.29万元，公用经费拨款减少15.6万元，项目拨款增加185.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1308.22万元，其中：一般公共服务支出543.12万元，国防支出1万元，公共安全支出9万元，文化旅游体育与传媒支出29.32万元，社会保障和就业支出249.39万元，卫生健康支出34.9万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出43.27万元，农林水支出177.14万元，资源勘探工业信息等支出170万元，住房保障支出50.08万元；支出较去年增加321.51万元，主要是基本支出增加135.69万元，项目支出增加185.82万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1307.22万元，一般公共预算财政拨款支出1307.22万元，比去年增加322.51万元。其中：基本支出838.61万元，比去年增加135.69万元，主要原因是人员经费拨款增加151.29万元，公用经费拨款减少15.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出468.61万元，比去年增加186.82万元，主要原因是招商引资，主要用于保障村（社区）运行、发展支持中小企业和管理支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，比去年减少1万元，主要原因是污水处理费收入减少，主要用于场镇污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比去年减少0.2 万元。其中：公务接待费2.2万元，比去年减少0.1万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务接待费；公务用车运行维护费4.3万元，比去年减少0.1万元，主要原因是厉行节约、严格控制公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费51.3万元，比去年减少56.23万元，主要原因为人员比去年减少4人；主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款468.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，均为应急保障用车。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：何彦江  联系方式：023-58638009