重庆市万州区梨树乡人民政府

2021年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成。

    本部门单位构成主要包括1个财政全额拨款的行政单位以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队6个财政全额拨款的事业单位。本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,962.09万元，支出总计2,962.09万元。收支较上年决算数减少836.80万元、下降22%，主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,648.24万元，较上年决算数减少842.93万元，下降33.8%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入1,648.24万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,313.84万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计2,962.09万元，较上年决算数增加470.92万元，增长18.9%，主要原因是消化年初结转结余资金。其中：基本支出1,110.47万元，占37.5%；项目支出1,851.61万元，占62.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,307.72万元，下降100%，主要原因是农村道路建设项目和公路建设项目已完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,654.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少836.80万元，下降33.6%。主要原因是项目资金的收入和支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,567.38万元，较上年决算数减少484.27万元，下降23.6%。主要原因是项目资金收入减少。较年初预算数增加613.78万元，增长64.4%。主要原因是按照区财政局的统一安排部署，年中进行了预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余6.13万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,573.51万元，较上年决算数减少478.14万元，下降23.3%。主要原因是项目资金支出减少。较年初预算数增加619.91万元，增长65%。主要原因是按照区财政局的统一安排部署，年中进行了预算追加。

3.结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,307.72万元，下降100%，主要原因是农村道路建设项目和公路建设项目已完工结算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出613.95万元，占39%，较年初预算数增加166.61万元，增长37.2%，主要原因是按照区财政局的统一安排部署，年中进行了预算追加，主要追加了目标绩效奖、正常晋级调资等工资津补贴人员经费和保障机关运行的公用经费。

    （2）国防支出5.00万元，占0.3%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因按照区财政局要求，在年中进行预算调剂，年初未预算。

    （3）文化旅游体育与传媒支出53.84万元，占3.4%，较年初预算数增加15.72万元，增长41.2%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费和2021年“三馆一站”免费开放资金、文化中心户运行经费等。

    （4）社会保障与就业支出290.16万元，占18.4%，较年初预算数增加120.46万元，增长71%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了退休干部的健康修养费、超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费和优抚项目资金。

    （5）卫生健康支出46.52万元，占3%，较年初预算数增加9.62万元，增长26.1%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了优抚医疗补助、疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励金等项目资金。

    （6）城乡社区支出50.17万元，占3.2%，较年初预算数增加12.48万元，增长33.1%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费和土工程避险移民搬迁工程、农村旧房整治提升实际专项补助资金、污水处理等项目资金。

    （7）农林水支出427.29万元，占27.2%，较年初预算数增加242.32万元，增长130.98%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费和农村道路建设、森林生态效益补偿、水利、扶贫等项目资金。

    （8）资源勘探信息等支出23.11万元，占1.5%，较年初预算数增加23.11万元，增长100%，主要原因是年中进行了预算调剂。

    （9）住房保障支出57.03万元，占3.6%，较年初预算数增加18.15万元，增长46.7%，主要原因是年中进行了预算调剂。

    （10）灾害防治及应急管理支出6.46万元，占0.4%，较年初预算数增加6.46万元，增长100%，主要原因是年中进行了预算追加，主要追加了自然灾害救灾补助、灾后倒房重建项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,110.47万元。其中：人员经费858.16万元，较上年决算数增加70.34万元，增长8.93%，主要原因是人员增资；公用经费252.31万元，较上年决算数减少0.57万元，下降0.23%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算收入80.86万元，较上年决算数减少358.66万元，下降81.6%，主要原因是政府性基金项目减少。2021年度政府性基金预算支出80.86万元，较上年决算数减少358.66万元，下降81.6%，主要原因是政府性基金项目减少。2021年度政府性基金预算年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数减少0.92万元，下降12.2%，较上年支出数减少0.21万元，下降3.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费。

公务车运行维护费4.31万元，主要用于公务车日常运行和维护，如：加油、洗车、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元，下降16%，较上年支出数减少0.16万元，下降3.6%，主要原因是我部门实施公车改革后，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.29万元，主要用于接待上级各业务相关部门到我单位学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降4.6%，较上年支出数减少0.06万元，下降2.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格恪守公务接特开支范围四和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接特对像承担的费用一律由接特对像自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待92批次765人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明。 2021年度本部门机关运行经费支出118.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、其他交通费等，机关运行经费较上年决算数增加33.97万元，增长40%，主要原因是用收入解决了历遗留问题。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为应急保障用车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对44个项目开展了绩效自评，涉及资金543.9万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     七、决算公开联系方式

联系人：吴森燕  联系电话：023-58638009

附件：重庆市万州区梨树乡人民政府2021年部门决算公开表