重庆市万州区梨树乡人民政府

2021年预算情况说明

单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

本单位内设5个机构处室，分别是经发办、党政办、财政办、应急办、平安办。下设6个事业单位，分别是行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、社保服务中心、村镇环保服务中心、退役军人服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数956.00万元，其中：一般公共预算拨款953.60万元，政府性基金预算拨款2.40万元，收入较2020年减少42.6万元，主要是上年结转的公共预算收入减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数956.00万元，其中：一般公共服务支出预算840.24万元，社会保障和就业支出预算37.57万元，卫生健康支出预算36.90万元，住房保障支出预算38.89万元。支出预算较2020年减少42.6万元，主要是上年结转的公共预算支出减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入956.00万元，一般公共预算财政拨款支出956.00万元，比2020年减少45.29万元。其中：基本支出818.18万元，比2020年增加31.51万元，原因是单位职工工资上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出137.82万元，比2020年减少74.12万元。

2021年政府性基金预算收入2.4万元，政府性基金预算支出2.4万元，比2020年增加1.4万元，主要原因是上缴完成区财政局2020年规定的完成数，主要用于污水二级管网治理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.53万元，比2020年增加3.03万元。其中：公务接待费2.4万元，比2020年增加1.2万元；公务用车运行维护费5.13万元，比2020年增加2.13万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费131.53万元，比上年增加26.91万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，均为应急保障用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴森燕联系方式：023-58638009

重庆市万州区梨树乡人民政府

2021年3月3日