重庆市万州区龙驹镇人民政府2024年决算公开说明及公开报表
重庆市万州区龙驹镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责纪检监察、宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；承担人大、政协、意识形态、精神文明建设、党委理论学习中心组、网络大安全（含舆情管控）、机关后勤（含会议服务、食堂管理等）、信息、保密、档案、政务值班及安排、上下班及工作纪律考勤、云视讯视频会议系统、公共机构节能等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责党的建设、编制、人事、群团等职责；承担组织、老干、人才、对外宣传等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、产业扶贫指导、相关技能培训的指导管理等职责；承接移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面的职责；承担土地流转、大数据应用发展、商贸、物流、招商引资、科学技术、科技协会、电力、通信、通讯等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责贯彻执行乡村振兴开发方针政策、乡村振兴开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助（含城乡低保、医疗救助、临时救助、救急难等）、残疾人事业、老龄事业发展等职责；承担镇公共服务、村（社区）便民服务、社会互助等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责信访稳定、人民调解、法制、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；承担地灾防治、人民防空等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担审计、国有资产监管等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担万州区突发事件预警信息发布平台乡镇预警终端（龙驹镇）、万州区应急应战指挥平台（龙驹镇平台）、钉钉（气象信息员平台）、交通建设、交通安全、路检路查、农村道路交通安全信息系统、村（社区）道路交通安全劝导站监管、交安专项行动、消防、市场监管等职责；承担防震减灾职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。
负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
（二）机构设置
遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。
设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5769.60万元。收、支与2023年度相比，减少2795.40万元，下降32.6%，主要原因是我单位2024年收入未完成任务，且收入完成数不如上年度，收回了部分资金计划，收入支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计5349.78万元，与2023年度相比，减少2505.50万元，下降31.9%，主要原因是我单位2024年收入未完成任务，且收入完成数不如上年度，收回了部分资金计划，收入减少。其中：财政拨款收入5349.78万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余419.82万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5769.60万元，与2023年度相比，减少2795.40万元，下降32.6%，主要原因是我单位2024年收入未完成任务，且收入完成数不如上年度，收回了部分资金计划，支出减少。其中：基本支出2476.66万元，占42.9%；项目支出3292.93万元，占57.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5769.60万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2044.68万元，下降26.2%。主要原因是我单位2024年收入未完成任务，且收入完成数不如上年度，收回了部分资金计划，收入支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4884.45万元，与2023年度相比，减少2359.82万元，下降32.6%。主要原因是我单位2024年收入任务未完成，追减了部分一般公共预算资金计划。较年初预算数增加1192.42万元，增长32.3%。主要原因是本年追加下达了项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余240.68万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5125.13万元，与2023年度相比，减少2119.14万元，下降29.3%。主要原因是我单位2024年收入任务未完成，追减了部分一般公共预算资金计划。较年初预算数增加1433.10万元，增长38.8%。主要原因是本年追加下达了项目资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1119.64万元，占21.9%，较年初预算数减少75.53万元，下降6.3%，主要原因是人员经费减少。
（2）国防支出2.90万元，占0.1%，较年初预算数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是基层武装建设支出较年初预算数减少。
（3）公共安全支出30.24万元，占0.6%，较年初预算数无增减，主要原因是劝导员支出较年初预算无变化。
（4）文化旅游体育与传媒支出60.71万元，占1.2%，较年初预算数增加11.25万元，增长22.8%，主要原因是本年追加了中央补助地方公共文化服务体系建设—一般性项目绩效奖补项目。
（5）社会保障和就业支出1004.56万元，占19.6%，较年初预算数增加0.97万元，增长0.1%，主要原因是本年追加了特困供养人员丧葬补贴、解三难资金等项目资金。
（6）卫生健康支出146.67万元，占2.9%，较年初预算数增加2.71万元，增长1.9%，主要原因是本年追加了计划生育特殊家庭慰问资金。
（7）节能环保支出152.25万元，占3.0%，较年初预算数增加152.25万元，增长100.0%，主要原因是本年追加了污水管网维护项目、万州区2024年生态护林员项目和万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目。
（8）城乡社区支出157.69万元，占3.1%，较年初预算数减少9.56万元，下降5.7%，主要原因是村镇建设环保服务中心公用经费支出减少。
（9）农林水支出1834.98万元，占35.8%，较年初预算数增加1012.35万元，增长123.1%，主要原因是本年追加了万州区2023年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算项目、鲁渝协作乡村振兴示范村数字化赋能工程、龙驹镇龙梨路沿线人居环境整治项目、龙驹镇318国道至黄显村沿线人居环境整治项目、万州区龙驹镇洪灾农村供水工程损毁修复项目、龙驹镇秦家山路专项养护工程、万州区2024年粮食生产发展项目（龙驹镇）等。
（10）交通运输支出99.19万元，占1.9%，较年初预算数增加94.15万元，增长1868.1%，主要原因是本年追加了万州区龙驹镇2023年农村公路路网改善项目。
（11）资源勘探信息等支出55.68万元，占1.1%，较年初预算数减少54.32万元，下降49.4%，主要原因是企业生产扶持资金较年初预算减少。
（12）自然资源海洋气象等支出28.04万元，占0.6%，较年初预算数增加28.04万元，增长100.0%，主要原因是本年追加了万州区龙驹镇等8个乡镇国土绿化行动（2023年龙驹镇部分）项目。
（13）住房保障支出171.29万元，占3.3%，较年初预算数增加42.43万元，增长32.9%，主要原因是本年追加了万州区龙驹镇2023年农村危房改造项目和“7.4”灾后农村危房补助项目。
（14）灾害防治及应急管理支出261.30万元，占5.1%，较年初预算数增加228.47万元，增长695.9%，主要原因是本年追加了万州区龙驹镇灯台村公路综合整治项目和万州区2023年灾后恢复重建补助项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款
结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2476.66万元。其中：人员经费2171.01万元，与2023年度相比，减少200.97万元，下降8.5%，主要原因是我单位2024年退休6人，调出3人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、超额绩效、奖金、社保公积金缴费等。公用经费305.66万元，与2023年度相比，减少68.06万元，下降18.2%，主要原因是我单位收入任务未完成，追减了部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、维修费、三公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余179.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入465.32万元，与2023年度相比，减少95.69万元，下降17.1%，主要原因是政府性基金项目投资减少、在建工程或正在决算的工程未实现支付或未达到支付条件。本年支出644.46万元，与2023年度相比，增加74.45万元，增长13.1%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款年初结转结余比上年多，本年支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计24.16万元，较年初预算数减少1.34万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少1.11万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年本单位无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年本单位都无因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年本单位无公务用车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年本单位都无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费15.66万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等费用。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用。较上年支出数减少1.11万元，下降6.6%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车费用。
公务接待费8.49万元，主要用于接待市、区级相关部门来我镇调研、检查工作用餐费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待310批次2450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费34.66元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.44万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降2.4%，主要原因是会议减少，落实政府过“紧日子”要求，严控会议费、培训费等支出。本年度培训费支出5.81万元，与2023年度相比，减少0.83万元，下降12.5%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控会议费、培训费等支出。本年度差旅费支出11.61万元，与2023年度相比，减少11.28万元，下降49.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出236.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、维修费、三公经费等。机关运行经费较上年支出数减少49.64万元，下降17.4%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额83.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.80万元。授予中小企业合同金额83.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额83.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购镇乡容貌环境综合整治项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、101个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3292.93万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表分为部门整体绩效自评表和项目支出绩效自评表两类，其中，项目支出绩效自评表细分为重点专项项目绩效自评表和一般性项目绩效自评表。部门必须公开部门整体绩效自评表。所有预算单位应至少公开2个一般性项目支出绩效自评表，有重点专项项目支出的预算单位，应公开全部重点专项项目绩效自评表。只有1个项目支出的预算单位，应公开1个项目绩效自评表，同时写明“本单位只有1个项目支出”。没有项目支出的预算单位，应写明“本单位无项目支出”。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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主管部门 |
重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
部门 |
李静 |
联系电话 |
15730555903 |
自评总分 |
90.83 | |||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
做好人大联络工作，开展各项人大事务工作，组织开展人大代表活动，负责办理人大议案。;完成区委组织部的工作部署和要求，抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。;宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。;为各项工作的正常运转和不可预见性提供保障。;统计负责和协调组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作，负责办理人大议案、政协提案。;统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、抚贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等方面的工作。;负责辖区妇联、工会、团委等各项群团工作。;完善辖区治安防控体系建设；防范化解重大风。;负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。;社会保障和就业;负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作，财务收支接受审计机关审计。;以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好环境。;统一负责和协调区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作。;文化服务中心各项费用;村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村（社区）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会主任补贴;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。 |
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做好人大联络工作，开展各项人大事务工作，组织开展人大代表活动，负责办理人大议案。;完成区委组织部的工作部署和要求，抓好党的基层组织建设和党组织自身建设工作。;宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。;为各项工作的正常运转和不可预见性提供保障。;统计负责和协调组织、宣传、统战、精神文明、民族宗教、纪检监察、妇联、工会、团委、人事、编制、老干、安全生产、文秘、档案、信访、保密、后勤等方面的工作。做好人大、政协联络工作，负责办理人大议案、政协提案。;统一负责和协调社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政（居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、抚贫助残、优抚等）、劳动保障、老龄等方面的工作。;负责辖区妇联、工会、团委等各项群团工作。;完善辖区治安防控体系建设；防范化解重大风。;负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。;社会保障和就业;负责街道的财政预算、收支以及协税护税等具体工作，财务收支接受审计机关审计。;以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，为辖区经济和社会发展创造良好环境。;统一负责和协调区内的城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等方面的工作。;文化服务中心各项费用;村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）社保补贴、村（社区）小组长补贴、村（社区）下设党支部书记补贴、村（社区）监督委员会主任补贴;承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。 | ||||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||
|
党建培训 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
10 |
| |||
|
法制、法治、交通安全、征兵、文化森林防火等宣传次数 |
次/年 |
≥ |
20 |
10 |
20 |
10 |
| |||
|
保障机关正常运转率 |
|
定性 |
高中低 |
20 |
全部完成 |
20 |
| |||
|
政府服务职能增强，加强党风廉政建设，杜绝违纪违法行为 |
|
定性 |
优良中低差 |
10 |
全部完成 |
10 |
| |||
|
区委区府决策重点事项近时完成率 |
% |
≥ |
95 |
15 |
95 |
15 |
| |||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
招商引资完成税收收入1000万元 |
万元 |
≥ |
1000 |
10 |
442 |
0 |
| |||
|
妥善处理信访矛盾，确保信访形势总体可控，无重大不稳定因素或恶性上访事件 |
|
定性 |
好 |
15 |
全部完成 |
15 |
| |||
本单位2024年无重点专项项目支出。
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2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
万州区龙驹镇2024年农村饮水工程运行管护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
|
100 |
|
维护农村饮水设施 |
= |
30 |
处 |
10 |
30 |
10 |
| |||
|
维修输配水管网 |
= |
5000 |
米 |
10 |
5000 |
10 |
| |||
|
验收质量合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
项目（工程）完成及时率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
降低运行成本和农户用水成本 |
定性 |
有效降低 |
|
30 |
全部完成 |
30 |
| |||
|
受益人口满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
|
2 |
万州区2024年粮经作物间套种项目（龙驹镇） |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
|
100 |
|
开发粮油等基本农作物种植用地 |
= |
51.33 |
亩 |
30 |
51.33 |
30 |
| |||
|
优化粮油种植模式，拓展粮油增产空间，保障全区稳定供应 |
定性 |
有效保障 |
|
20 |
全部完成 |
20 |
| |||
|
通过粮经作物间套种方式，提升全区粮油作物产量 |
定性 |
有效提高 |
|
30 |
全部完成 |
30 |
| |||
|
所属辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
（三）财政绩效评价情况（如有）
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况（如有）
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基
本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李静 023-58631999
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,884.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,119.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
465.32 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
2.90 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
30.24 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
60.71 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,004.56 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
146.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
152.25 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
802.15 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,834.98 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
99.19 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
55.68 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
28.04 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
171.29 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
261.30 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,349.78 |
本年支出合计 |
5,769.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
419.82 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,769.60 |
总计 |
5,769.60 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,349.78 |
5,349.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.64 |
1,119.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
52.55 |
52.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
902.60 |
902.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
733.86 |
733.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.68 |
127.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.82 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.71 |
60.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
995.88 |
995.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.19 |
156.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.57 |
135.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.62 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
232.96 |
232.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
232.96 |
232.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.57 |
480.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.25 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.19 |
105.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
193.12 |
193.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.78 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.79 |
55.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.67 |
146.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.29 |
138.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
152.25 |
152.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
17.36 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
134.89 |
134.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
134.89 |
134.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
623.01 |
623.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
157.69 |
157.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.69 |
157.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
386.64 |
386.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
252.83 |
252.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
36.88 |
36.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
36.88 |
36.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,602.98 |
1,602.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
431.72 |
431.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
81.45 |
81.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.86 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.99 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
206.92 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
200.67 |
200.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
424.78 |
424.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
254.73 |
254.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
116.45 |
116.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
501.70 |
501.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.70 |
501.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
99.19 |
99.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.68 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
171.29 |
171.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
261.30 |
261.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
228.80 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
228.71 |
228.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,769.60 |
2,476.66 |
3,292.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.64 |
1,059.18 |
60.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
52.55 |
48.11 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
902.60 |
902.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
733.86 |
733.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.68 |
127.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.82 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.82 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.71 |
50.71 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.71 |
50.71 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.56 |
667.08 |
337.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.19 |
135.57 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.57 |
135.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.62 |
0.00 |
20.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
232.96 |
0.00 |
232.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
232.96 |
0.00 |
232.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.57 |
480.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.25 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.19 |
105.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
193.12 |
193.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.78 |
0.00 |
48.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
27.49 |
0.00 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.79 |
49.19 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.67 |
138.29 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.29 |
138.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
152.25 |
0.00 |
152.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
134.89 |
0.00 |
134.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
134.89 |
0.00 |
134.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
802.15 |
131.84 |
670.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
157.69 |
131.84 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.69 |
131.84 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
565.78 |
0.00 |
565.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
48.80 |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
431.97 |
0.00 |
431.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
36.88 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
36.88 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,834.98 |
303.05 |
1,531.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
663.72 |
303.05 |
360.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
313.45 |
0.00 |
313.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.86 |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.99 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
206.92 |
0.00 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
200.67 |
0.00 |
200.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
424.78 |
0.00 |
424.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
254.73 |
0.00 |
254.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
116.45 |
0.00 |
116.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.69 |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
501.70 |
0.00 |
501.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.70 |
0.00 |
501.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
99.19 |
0.00 |
99.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
96.67 |
0.00 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
96.67 |
0.00 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
0.00 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
0.00 |
35.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
171.29 |
126.52 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
261.30 |
0.00 |
261.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
228.80 |
0.00 |
228.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
228.71 |
0.00 |
228.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,884.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,119.64 |
1,119.64 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
465.32 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
60.71 |
60.71 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,004.56 |
1,004.56 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
146.67 |
146.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
152.25 |
152.25 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
802.15 |
157.69 |
644.46 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,834.98 |
1,834.98 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
99.19 |
99.19 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
55.68 |
55.68 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
28.04 |
28.04 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
171.29 |
171.29 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
261.30 |
261.30 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,349.78 |
本年支出合计 |
5,769.60 |
5,125.13 |
644.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
419.82 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
240.68 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
179.14 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,769.60 |
总计 |
5,769.60 |
5,125.13 |
644.46 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,125.13 |
2,476.66 |
2,648.47 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.64 |
1,059.18 |
60.45 |
|
20101 |
人大事务 |
52.55 |
48.11 |
4.44 |
|
2010101 |
行政运行 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
902.60 |
902.60 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
733.86 |
733.86 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
41.06 |
41.06 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
127.68 |
127.68 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
108.47 |
108.47 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.82 |
0.00 |
8.82 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
8.82 |
0.00 |
8.82 |
|
20140 |
信访事务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
203 |
国防支出 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
20306 |
国防动员 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
2030607 |
民兵 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
|
20402 |
公安 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.71 |
50.71 |
10.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.71 |
50.71 |
10.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.56 |
667.08 |
337.48 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
156.19 |
135.57 |
20.62 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
135.57 |
135.57 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.62 |
0.00 |
20.62 |
|
20802 |
民政管理事务 |
232.96 |
0.00 |
232.96 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
232.96 |
0.00 |
232.96 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
480.57 |
480.57 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.25 |
182.25 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
105.19 |
105.19 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
193.12 |
193.12 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
11.57 |
0.00 |
11.57 |
|
20808 |
抚恤 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20809 |
退役安置 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.03 |
0.00 |
6.03 |
|
20820 |
临时救助 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
48.78 |
0.00 |
48.78 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
27.49 |
0.00 |
27.49 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
21.29 |
0.00 |
21.29 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
55.79 |
49.19 |
6.60 |
|
2082850 |
事业运行 |
49.19 |
49.19 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.67 |
138.29 |
8.38 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
138.29 |
138.29 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.41 |
57.41 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.98 |
0.00 |
6.98 |
|
211 |
节能环保支出 |
152.25 |
0.00 |
152.25 |
|
21103 |
污染防治 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
|
2110302 |
水体 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
|
21104 |
自然生态保护 |
134.89 |
0.00 |
134.89 |
|
2110401 |
生态保护 |
134.89 |
0.00 |
134.89 |
|
212 |
城乡社区支出 |
157.69 |
131.84 |
25.85 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
157.69 |
131.84 |
25.85 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
157.69 |
131.84 |
25.85 |
|
213 |
农林水支出 |
1,834.98 |
303.05 |
1,531.94 |
|
21301 |
农业农村 |
663.72 |
303.05 |
360.68 |
|
2130104 |
事业运行 |
303.05 |
303.05 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
313.45 |
0.00 |
313.45 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
10.86 |
0.00 |
10.86 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
37.86 |
0.00 |
37.86 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
20.99 |
0.00 |
20.99 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.70 |
0.00 |
15.70 |
|
21303 |
水利 |
206.92 |
0.00 |
206.92 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2130314 |
防汛 |
200.67 |
0.00 |
200.67 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.45 |
0.00 |
4.45 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
424.78 |
0.00 |
424.78 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
254.73 |
0.00 |
254.73 |
|
2130505 |
生产发展 |
116.45 |
0.00 |
116.45 |
|
2130506 |
社会发展 |
34.90 |
0.00 |
34.90 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.69 |
0.00 |
18.69 |
|
21307 |
农村综合改革 |
501.70 |
0.00 |
501.70 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
501.70 |
0.00 |
501.70 |
|
214 |
交通运输支出 |
99.19 |
0.00 |
99.19 |
|
21401 |
公路水路运输 |
96.67 |
0.00 |
96.67 |
|
2140104 |
公路建设 |
96.67 |
0.00 |
96.67 |
|
21402 |
铁路运输 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2140206 |
铁路安全 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.68 |
0.00 |
55.68 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
0.00 |
35.68 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.68 |
0.00 |
35.68 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
|
22001 |
自然资源事务 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
28.04 |
0.00 |
28.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
171.29 |
126.52 |
44.78 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
126.52 |
126.52 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
261.30 |
0.00 |
261.30 |
|
22402 |
消防救援事务 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
32.50 |
0.00 |
32.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
228.80 |
0.00 |
228.80 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
228.71 |
0.00 |
228.71 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,880.65 |
302 |
商品和服务支出 |
305.66 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
433.17 |
30201 |
办公费 |
65.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
192.79 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
294.95 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
401.39 |
30205 |
水费 |
3.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
182.25 |
30206 |
电费 |
14.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
105.19 |
30207 |
邮电费 |
12.27 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.51 |
30211 |
差旅费 |
10.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.55 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.35 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290.35 |
30215 |
会议费 |
2.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.79 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
54.73 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
221.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
41.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.76 |
30227 |
委托业务费 |
2.85 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.66 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.54 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
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|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
2,171.01 |
公用经费合计 |
305.66 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
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公开07表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
179.14 |
465.32 |
644.46 |
0.00 |
644.46 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
179.14 |
465.32 |
644.46 |
0.00 |
644.46 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
179.14 |
386.64 |
565.78 |
0.00 |
565.78 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
48.80 |
48.80 |
0.00 |
48.80 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
179.14 |
252.83 |
431.97 |
0.00 |
431.97 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
36.88 |
36.88 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
36.88 |
36.88 |
0.00 |
36.88 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
|
部门：重庆市万州区龙驹镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
236.15 |
|
（一）支出合计 |
24.16 |
24.16 |
（一）行政单位 |
236.15 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.66 |
15.66 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.66 |
15.66 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
8.49 |
8.49 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
8.49 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
310 |
（一）政府采购支出合计 |
83.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,450 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
83.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
83.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
83.80 |
|
二、会议费 |
— |
2.44 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.81 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
11.61 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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