重庆市万州区龙驹镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

         一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构10个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、扶贫开发办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）综合办事机构的职能职责

 1. 党政办公室（挂人大办公室牌子）：主要负责纪检监察、宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；承担人大、政协、意识形态、精神文明建设、党委中心组理论学习、网络大安全（含舆情管控）、机关后勤（含会议服务、食堂管理等）、信息、保密、档案、政务值班及安排、上下班及工作纪律考勤、云视讯视频会议系统、公共机构节能等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；承担组织、老干、人才、对外宣传等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、产业扶贫指导、相关技能培训的指导管理等职责；承接移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面的职责；承担土地流转、大数据应用发展、商贸、物流、招商引资、科学技术、科技协会、电力、通信、通讯等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.乡村振兴办公室：主要负责贯彻执行乡村振兴开发方针政策、乡村振兴开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助（含城乡低保、医疗救助、临时救助、救急难等）、残疾人事业、老龄事业发展等职责；承担镇公共服务、村（社区）便民服务、社会互助等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.平安建设办公室：主要负责信访稳定、人民调解、法制、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

7.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；承担地灾防治、人民防空等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

8.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担审计、国有资产监管等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

9.应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担万州区突发事件预警信息发布平台乡镇预警终端（龙驹镇）、万州区应急应战指挥平台（龙驹镇平台）、钉钉（气象信息员平台）、交通建设、交通安全、路检路查、农村道路交通安全信息系统、村（社区）道路交通安全劝导站监管、交安专项行动、消防、市场监管等职责；承担防震减灾职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

10.综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（四）事业站所的职能职责

1.农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；负责“双亮”活动（含农村人居环境整治）、森林防火、防汛抗旱、三峡水库管理、河长制等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、文化培训、乡村旅游等方面工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.村镇建设环保服务中心：主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护、土地复垦等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理、医保等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

5.退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、优扶救济、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装等具体事务；负责优抚、双拥、退伍军人接收安置、退役军人信访等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、自然资源、交通运输、路检路查等领域的行政执法权；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

（五）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,883.60万元，支出总计8,883.60万元。收支较上年决算数减少3,157.12万元,下降26.2%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少，其中：政府性基金预算财政拨款减少179.25万元，一般公共预算财政拨款减少63.76万元，其他收入减少1539.97万元，年初结转和结余900.24万元。

2.收入情况。2022年度收入合计7,983.35万元，较上年决算数减少1,782.98万元，下降18.3%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少，其中：政府性基金预算财政拨款减少179.25万元，一般公共预算财政拨款减少63.76万元，其他收入减1539.97万元。其中：财政拨款收入7,354.74万元，占92.1%；其他收入628.61万元，占7.9%。此外，年初结转和结余900.24万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,182.88万元，较上年决算减少2,957.60万元，下降26.5%，主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。其中：基本支出2,610.72万元，占31.9%；项目支出5,572.16万元，占68.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余700.72万元，较上年决算数减少199.52万元，下降22.2%，主要原因是加快项目支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,359.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少271.78万元，下降3.6%。主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,868.99万元，较上年决算数减少63.76万元，下降0.9%。主要原因是本年项目财政预算项目财政拨款收入减少。较年初预算数增加3,778.99万元，增长122.3%。主要原因是追加基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目、民生领域项目。此外，年初财政拨款结转和结余4.80万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,873.79万元，较上年决算数减少87.73万元，下降1.3%。主要原因是基础设施建设和经济发展、城市基础设施配套费安排的支出、农林水支出项目减少，较年初预算数增加3,783.79万元，增长122.5%。主要原因是追加基础设施建设和经济发展，农林水支出项目、民生领域项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.80万元，下降100%，主要原因是加快项目支付进度。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,468.31万元，占21.4%，较年初预算数增加311.11万元，增长26.9%，主要原因是追加2021年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2021年应休未休假体制补助资金、1-12月收入结算补助、财力性转移支付补助、人代会换届选举工作经费、村（社区）监察监督员误工补贴、2022年食品药品安全协管员补助经费、团结社区二号楼维稳处置费、改建公共服务大厅基层政权建设补助资项目、2022年度选调生到村任职补助经费等项目支出。

（2）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是基层武装建设工作及预备役民兵训练经费。

（3）公共安全支出30.24万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）科学技术支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是太吉村科技助力乡村振兴花椒烘干技术推广。

（5）文化旅游体育与传媒支出76.04万元，占1.1%，较年初预算数增加22.27万元，增长41.4%，主要原因是追加2021年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2021年应休未休假体制补助资金、2022年“三馆一站”文化服务中心免费开放专项资金、2022年文化中心户日常运行经费。

（6）社会保障与就业支出950.82万元，占13.8%，较年初预算数增加215.68万元，增长29.3%，主要原因是追加2021年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2021年应休未休假体制补助资金、选聘、招募大学生2022年工资定向性转移支付补助资金、2022年脱贫人口享受跨区域交通补助资金、临时救助资金、2022年义务兵家庭优待金、2022年村（社区）退役军人服务站工作人员补助资金等。

（7）卫生健康支出147.61万元，占2.1%，较年初预算数增加41.40万元，增长39%，主要原因是2022年1、2月优抚医疗补助、新冠疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（8）节能环保支出276.97万元，占4%，较年初预算数增加276.97万元，增长100%，主要原因是2022年镇乡污水管网运行维护补助资金、万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目、2022年生态护林员项目、2022年新一轮退耕还林工作经费。

（9）城乡社区支出229.02万元，占3.3%，较年初预算数增加110.79万元，增长93.7%，主要原因是追加2021年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2021年应休未休假体制补助资金、龙驹镇太吉村薛家美丽宜居示范村建设项目、龙驹镇灯台村雷打石美丽宜居示范村建设项目等。

（10）农林水支出2,473.73万元，占36%，较年初预算数增加1,770.77万元，增长251.9%，主要原因是追加2021年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2021年应休未休假体制补助资金、防火抗旱专项经费、水肥一体化建设、万州区2022年农村厕所革命整村推进资金、万州区2022年森林生态效益补偿、2022年龙驹镇抗旱供水工程、2022年农村供水保障工程、万州区龙驹镇2022年农村公路安全防护栏工程（2021年续建）、灯台村2022年扶持壮大村级集体经济项目等。

（11）交通运输支出139.72万元，占2%，较年初预算数增加139.72万元，增长100%，主要原因是宏福村五组通畅工程、龙驹镇2021年联网路及产业路硬化工程。

（12）资源勘探信息等支出736.19万元，占10.7%，较年初预算数增加736.19万元，增长100%，主要原因是扶持企业生产发展补助。

（13）住房保障支出113.85万元，占1.7%，较年初预算数减少34.90万元，下降23.5%，主要原因是住房公积金缴费政策调整。

（14）灾害防治及应急管理支出220.28万元，占3.2%，较年初预算数增加187.78万元，增长577.8%，主要原因是追加2020-2021年冬春生活救助补助资金，地质灾害防治专项资金，危岩抢险项目资金、村社集中供送水等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,610.72万元。其中：人员经费2,201.05万元，较上年决算数增加38.17万元，增长1.8%，主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费409.67万元，较上年决算数减少87.00万元，下降17.5%，主要原因是减少差旅费等公用经费用支出，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入485.75万元，较上年决算数减少179.25万元，下降27%，主要原因是专项项目减少本年支出485.75万元，较上年决算数减少179.25万元，下降27%，主要原因是专项项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.28万元，较年初预算数减少3.72万元，下降12.8%，较上年支出数减少5.00万元，下降16.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

本单位2022年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费16.78万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降1.3%，主要原因是本部门加强预算，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.62万元，下降8.8%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费8.51万元，主要用于接待主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降29.1%，较上年支出数减少3.37万元，下降28.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待320批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费89.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.39万元，较上年决算数减少1.98万元，下降45.3%，主要原因是加强会议费、培训费管理，减少不必要的会议和培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出290.47万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少16.11万元，下降5.3%，主要原因是减少办公经费、差旅费等公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额206.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购采购工程服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对146个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评146项，涉及资金5572.16万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

 通过绩效自评，单位整体、所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：雷欢              联系电话：023-58631999