重庆市万州区龙驹镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务信息等职责。

2.党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及产业发展指导、管理等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：主要负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7. 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，开展农村道路交通安全、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管、消防管理、食品安全属地管理等职责。

9.乡村振兴办公室：主要负责贯彻执行乡村振兴方针政策、乡村振兴工作的统筹协调、脱贫攻坚巩固与乡村振兴的指导管理、科技科协、人居环境管理等职责。

10.综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

11. 农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、气象等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。

12. 文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、教育等方面工作。

13. 劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、劳动就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

14. 村镇建设环保服务中心：主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

15. 退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

16. 综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

1. 单位构成。

1、综合办事机构设置：我单位内设10个综合办事机构，机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、乡村振兴办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室 、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2、事业站所设置：我单位设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4487.86万元，其中：一般公共预算拨款4382.86万元，政府性基金预算拨款105万元,收入较去年增加1851.28万元，主要是本级预算收入增加1851.28万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4487.86万元，其中：一般公共服务支出1170.46万元，国防支出2万元，公共安全支出30.24万元，文化旅游与传媒支出58.22万元，社会保障和就业支出905.85万元，卫生健康支出113.7万元，城乡社区支出253.89万元，农林水支出765.33万元，住房保障支出131.62万元，支出较去年增加1851.28万元，主要是基本支出增加788.24万元，项目支出增加1063.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4382.86万元，一般公共预算财政拨款支出4382.86万元，比2022年增加1791.28万元。其中：基本支出2277.58万元，比2022年增加587.92万元，主要原因是人员的增加和退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2105.27万元，比2022年增加1203.35万元，主要原因是招商引资，主要用于发展支持中小企业发展和管理支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入105万元，政府性基金预算支出105万元，比2022年增加60万元，主要是用于场镇清扫保洁及污水处理等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.5万元，比2022年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费8.5万元，比2022年减少3.5万元；公务用车运行维护费17万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费151.46万元，比上年减少12.28万元，主要原因为减少办公运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2105.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷欢联系方式：023-58631999