重庆市万州区龙驹镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党政办公室（挂人大办公室牌子）：主要负责纪检监察、宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；承担人大、政协、意识形态、精神文明建设、党委中心组理论学习、网络大安全（含舆情管控）、机关后勤（含会议服务、食堂管理等）、信息、保密、档案、政务值班及安排、上下班及工作纪律考勤、云视讯视频会议系统、公共机构节能等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

党群工作办公室：主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；承担组织、老干、人才、对外宣传等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、产业扶贫指导、相关技能培训的指导管理等职责；承接移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面的职责；承担土地流转、大数据应用发展、商贸、物流、招商引资、电力、通信、通讯等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

     乡村振兴办公室：主要负责贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规、科学技术、科技协会及相关技能培训的指导管理等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助（含医疗救助、临时救助、救急难等）、残疾人事业、老龄事业发展等职责；承担镇公共服务、村（社区）便民服务、社会互助等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

平安建设办公室：主要负责信访稳定、人民调解、法制、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护、土地复垦等职责；承担地灾防治、人民防空等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；承担审计、国有资产监管等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

应急管理办公室：主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；承担万州区突发事件预警信息发布平台乡镇预警终端（龙驹镇）、万州区应急应战指挥平台（龙驹镇平台）、钉钉（气象信息员平台）、交通建设、农村道路交通安全、农村道路交通安全信息系统、村（社区）道路交通安全劝导站监管、消防、危化品管理、非煤矿山监管等职责；承担防震减灾职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

综合行政执法办公室：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、自然资源、交通运输等领域的行政执法权；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全；负责森林防火、防汛抗旱、水库管理、河长制等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、文化培训、乡村旅游等方面工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

村镇建设环保服务中心：主要负责市政公用、市容环卫、环境保护、“双亮”活动（含农村人居环境整治）等职责；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动和社会保障、城乡低保、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理、医保等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

退役军人服务站：主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、优扶救济、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装等具体事务；负责优抚、双拥、退伍军人接收安置、退役军人信访等工作；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

综合行政执法大队：主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、自然资源、交通运输、路检路查等领域的行政执法权；同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

（二）单位构成

1、综合办事机构设置：我单位内设10个综合办事机构，机构规格为正科级。分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、扶贫开发办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室 、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2、事业站所设置：我单位设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2636.58万元，其中：一般公共预算拨款2591.58万元，政府性基金预算拨款45万元。收入较2021年减少220.69万元，主要是本级预算收入减少220.69万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2636.58万元，其中：一般公共服务支出预算877.39万元，国防支出5万元、公共安全支出30.24万元，文化旅游体育与传媒支出45.77万元，社会保障和就业支出预算576.54万元，卫生健康支出预算106.21万元，城乡社区支出145.23万元，农林水支出668.96万元，住房保障支出预算148.75万元。支出预算较2021年减少220.69万元，主要是基本支出预算减少378.22万元，项目支出预算增加157.53万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2591.58万元，一般公共预算财政拨款支出 2591.58万元，比2021年减少211.69万元。其中：基本支出 1689.66万元，比2021年减少378.22万元，主要原因是人员的增加和退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 901.92万元，比2021年增加166.53万元，主要原因是招商引资，主要用于发展支持中小企业发展和管理支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入45万元，政府性基金预算支出45万元，政府性基金预算收入支出与2021减少11万元年,主要是用于场镇清扫保洁等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 29万元，比2021年减少3万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费12万元；公务用车运行维护费17万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费163.74万元，比上年减少57.8万元，主要原因为办公费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等减少。

（二）政府采购情况。2022年采购预算无。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款946.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆应急保障用车， 2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭志松      联系方式：023-58631999

万州区2022年部门预算公开情况汇总表