重庆市万州区李河镇人民政府2024年度决算公开说明
重庆市万州区李河镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：
1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。
8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：
1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。
2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。
4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
2024年重庆市万州区李河镇人民政府为汇总决算单位。包括7个二级决算单位，二级决算单位分别是重庆市万州区李河镇人民政府（本级）、重庆市万州区李河镇农业服务中心、重庆市万州区李河镇文化服务中心、重庆市万州区李河镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区李河镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区李河镇退役军人服务站、重庆市万州区李河镇综合行政执法大队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4094.65万元。收、支与2023年度相比，减少1499.38万元，下降26.8%，主要原因是人员经费、特定类项目拨款减少。
1.收入情况。2024年度收入合计4032.01万元，与2023年度相比，减少1562.02万元，下降27.9%，主要原因是人员经费、特定类项目拨款减少。其中：财政拨款收入3903.01万元，占96.8%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入129.00万元，占3.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余62.64万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4094.65万元，与2023年度相比，减少1499.38万元，下降26.8%，主要原因是特定类项目支出减少。其中：基本支出2415.02万元，占59.0%；项目支出1679.63万元，占41.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年初结转和结余和本年度收入已支出，年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3965.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1578.38万元，下降28.5%。主要原因是特定类项目拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3787.33万元，与2023年度相比，减少1405.55万元，下降27.1%。主要原因是特定类项目拨款减少。较年初预算数增加530.04万元，增长16.3%。主要原因是对重点项目追加投入。此外，年初财政拨款结转和结余7.56万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3794.89万元，与2023年度相比，减少1397.99万元，下降26.9%。主要原因是特定类项目支出减少。较年初预算数增加537.60万元，增长16.5%。主要原因是对重点项目追加投入。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1081.59万元，占28.5%，较年初预算数增加9.94万元，增长0.9%，主要原因是运行经费支出增加。
（2）国防支出2.23万元，占0.1%，较年初预算数减少1.77万元，下降44.3%，主要原因是基层武装建设、预备役训练补助项目支出减少。
（3）公共安全支出26.68万元，占0.7%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.0%，主要原因是农村交通安全劝导项目支出增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出54.75万元，占1.4%，较年初预算数减少2.37万元，下降4.2%，主要原因是免费开放项目资金拨款减少，支出减少。
（5）社会保障和就业支出940.74万元，占24.8%，较年初预算数增加138.50万元，增长17.3%，主要原因是项目追加，用于就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、特困人员救助供养等。
（6）卫生健康支出136.39万元，占3.6%，较年初预算数减少9.72万元，下降6.7%，主要原因是职工医疗保险支出减少。
（7）节能环保支出53.07万元，占1.4%，较年初预算数增加53.07万元，增长100.0%，主要原因是项目追加，用于镇乡污水管网运行维护项目、2024年生态护林员项目、渝东北岭谷区生态保护修复项目等。
（8）城乡社区支出165.86万元，占4.4%，较年初预算数增加6.62万元，增长4.2%，主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。
（9）农林水支出1066.94万元，占28.1%，较年初预算数增加264.53万元，增长33.0%，主要原因是项目追加，用于病虫害控制、农业生态资源保护、林业草原防灾减灾、农村水利等。
（10）交通运输支出119.21万元，占3.1%，较年初预算数增加110.14万元，增长1214.3%，主要原因是项目追加，用于李河镇2023年农村公路路网改善项目、水毁基础补助、水毁受灾补助等。
（11）资源勘探信息等支出3.30万元，占0.1%，较年初预算数减少36.52万元，下降91.7%，主要原因是对中小企业的发展补助支出减少。
（12）住房保障支出138.81万元，占3.7%，较年初预算数增加1.60万元，增长1.2%，主要原因是住房公积金支出增加。
（13）灾害防治及应急管理支出5.32万元，占0.1%，较年初预算数增加3.32万元，增长166.0%，主要原因是项目追加，用于自然灾害防治、应急管理等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2415.02万元。其中：
人员经费2099.81万元，与2023年度相比，减少131.24万元，下降5.9%，主要原因是退休人员增加，所需人员经费减少。人员经费用途主要包括保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。
公用经费315.21万元，与2023年度相比，增加8.24万元，增长2.7%，主要原因是办公运行经费增加。公用经费用途主要包括保障机关事业单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余55.08万元，年末结转结余0.00万元。本年收入115.68万元，与2023年度相比，减少235.47万元，下降67.1%，主要原因是基金预算建设项目拨款减少。本年支出170.76万元，与2023年度相比，减少180.39万元，下降51.4%，主要原因是基金预算建设项目支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计15.88万元，较年初预算数减少14.32万元，下降47.4%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少14.12万元，下降47.1%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务用车运行维护费9.75万元，主要用于日常公务出行的运行及维护，车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降13.0%，主要原因是压缩开支，“三公”经费支出严格控制。较上年支出数减少0.45万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
公务接待费6.13万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务支出。费用支出较年初预算数减少12.87万元，下降67.7%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少13.67万元，下降69.0%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待119批次1037人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费59.08元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出13.40万元，与2023年度相比，增加1.82万元，增长15.7%，主要原因是职工参加各项工作会议数量增加。本年度培训费支出10.93万元，与2023年度相比，增加8.15万元，增长293.2%，主要原因是职工参加培训次数增加，用于提升职工专业技能、专业知识。本年度差旅费支出26.75万元，与2023年度相比，增加16.99万元，增长174.1%，主要原因是职工镇内下村、区外出差频次增加，其他交通费用调剂为差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出235.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加161.58万元，增长217.2%，主要原因是2023年机关运行经费只统计了办公费，本年度公式数据为公用经费总额。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额317.92万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出317.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的0.1 %。主要用于采购打印机两台0.45万元，采购工程类2023年大中型水库移民后扶李河镇蒲团村产业基础设施配套工程317.47万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、112个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1679.63万元。
（二）绩效自评结果
整体绩效自评表：
|
重庆市万州区李河镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表 |
| |||||||||
|
主管部门 |
重庆市万州区李河镇人民政府 |
部门 |
810 |
自评总分（分） |
99.5 | |||||
|
编码 | ||||||||||
|
部门联系人 |
刘远东 |
联系电话 |
58307208 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；保质保量完成村社区建设及管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政、劳动保障等各项工作；法制建设、人民调解、信访；推广农业技术，促进农村经济发展；为退役军人提供服务，搭建政策咨询等服务。提供综合行政执法保障。 |
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；保质保量完成村社区建设及管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政、劳动保障等各项工作；法制建设、人民调解、信访；推广农业技术，促进农村经济发展；为退役军人提供服务，搭建政策咨询等服务。提供综合行政执法保障。 |
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障镇政府正常运行；保质保量完成村社区建设及管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政、劳动保障等各项工作；法制建设、人民调解、信访；推广农业技术，促进农村经济发展；为退役军人提供服务，搭建政策咨询等服务。提供综合行政执法保障。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
|
年度预算执行率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
无 | |
|
考核结果 |
|
定性 |
优良中低差 |
优 |
0 |
100 |
10 |
10 |
无 | |
|
部门决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
370 |
558 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
|
单位运转保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
无 | |
一般性项目绩效自评表：
|
重庆市万州区李河镇人民政府2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
名称 |
指标值 | |||||||||
|
1 |
李河镇2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目 |
年度预算执行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
99 |
|
完成退化林修复任务 |
＝ |
2000 |
亩 |
30 |
2000 |
30 |
| |||
|
完成人工造乔木林任务 |
＝ |
2000 |
亩 |
30 |
2000 |
30 |
| |||
|
建设项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
2 |
李河镇耕地“非粮化”第一批整改补助资金 |
年度预算执行率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
99 |
|
耕地非粮化亩数 |
＝ |
879.16 |
亩 |
30 |
879.16 |
30 |
| |||
|
防止经果林和撂荒地耕地流出率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
| |||
|
不断巩固提升粮食综合生产能力 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
90 |
10 |
| |||
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：何婷，联系方式：023-58307208。
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收入支出决算总表 | |||
|
|
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公开01表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,787.33 |
一、一般公共服务支出 |
1,081.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
115.68 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
2.23 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
26.68 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.75 |
|
八、其他收入 |
129 |
八、社会保障和就业支出 |
940.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
136.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
53.07 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
307.62 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,215.94 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
119.21 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3.3 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
138.81 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5.32 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
9 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
4,032.01 |
本年支出合计 |
4,094.65 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
62.64 |
年末结转和结余 |
0 |
|
总计 |
4,094.65 |
总计 |
4,094.65 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
4,032.01 |
3,903.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,081.59 |
1,081.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20101 |
人大事务 |
35.01 |
35.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
24.61 |
24.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.2 |
7.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.7 |
2.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
864.59 |
864.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
708.84 |
708.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.92 |
63.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.83 |
91.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.86 |
2.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.86 |
2.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.04 |
4.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.04 |
4.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
131.57 |
131.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
131.57 |
131.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.32 |
6.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20140 |
信访事务 |
36.15 |
36.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
36.15 |
36.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.23 |
2.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.23 |
2.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2030607 |
民兵 |
2.23 |
2.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
26.68 |
26.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20402 |
公安 |
26.68 |
26.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
26.68 |
26.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.75 |
54.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.75 |
54.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
54.58 |
54.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
933.18 |
933.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.5 |
168.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.17 |
111.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.33 |
57.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
131.19 |
131.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
131.19 |
131.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
487.47 |
487.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.82 |
181.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.64 |
123.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.01 |
182.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20807 |
就业补助 |
2.52 |
2.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.52 |
2.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20809 |
退役安置 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
28.46 |
28.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.9 |
2.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.56 |
25.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
56.34 |
56.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
39.15 |
39.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.19 |
17.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.16 |
0.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.18 |
36.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
30.78 |
30.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.4 |
5.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
136.39 |
136.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.53 |
1.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.53 |
1.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.96 |
127.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.93 |
54.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.57 |
35.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
6.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
6.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
53.07 |
53.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.84 |
10.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110302 |
水体 |
10.84 |
10.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.23 |
40.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
40.23 |
40.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
252.54 |
252.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
158.95 |
158.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
158.95 |
158.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.54 |
6.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.54 |
6.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
73.35 |
73.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.81 |
20.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
28.54 |
28.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
13.33 |
13.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
12.91 |
12.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.42 |
0.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,215.94 |
1,086.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 | ||
|
21301 |
农业农村 |
386.44 |
386.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
293.47 |
293.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.08 |
10.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.75 |
12.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.15 |
70.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
16.91 |
16.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.01 |
4.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.06 |
12.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.84 |
0.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21303 |
水利 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
226.96 |
154.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.66 |
64.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
121.7 |
49.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
34.6 |
34.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
547.64 |
490.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
547.64 |
490.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
119.21 |
119.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
109.97 |
109.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
83.57 |
83.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
26.4 |
26.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
9.24 |
9.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
9.24 |
9.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138.81 |
138.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.84 |
11.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.84 |
11.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.97 |
126.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.97 |
126.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.32 |
5.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.14 |
1.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.14 |
1.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.18 |
4.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.18 |
4.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
229 |
其他支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
4,094.65 |
2,415.02 |
1,679.63 |
0 |
0 |
0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,081.59 |
1,020.78 |
60.81 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20101 |
人大事务 |
35.01 |
24.61 |
10.4 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
24.61 |
24.61 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.2 |
0 |
7.2 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.7 |
0 |
2.7 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
864.59 |
864.59 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
708.84 |
708.84 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.92 |
63.92 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.83 |
91.83 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.86 |
0 |
2.86 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.86 |
0 |
2.86 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.04 |
0 |
4.04 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.04 |
0 |
4.04 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
131.57 |
131.57 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
131.57 |
131.57 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.32 |
0 |
6.32 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.32 |
0 |
6.32 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20140 |
信访事务 |
36.15 |
0 |
36.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
36.15 |
0 |
36.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.23 |
0 |
2.23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.23 |
0 |
2.23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2030607 |
民兵 |
2.23 |
0 |
2.23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
26.68 |
0 |
26.68 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20402 |
公安 |
26.68 |
0 |
26.68 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
26.68 |
0 |
26.68 |
0 |
0 |
0 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.75 |
54.58 |
0.17 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.75 |
54.58 |
0.17 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
54.58 |
54.58 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
940.74 |
632.32 |
308.42 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.5 |
111.17 |
57.33 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.17 |
111.17 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.33 |
0 |
57.33 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
131.19 |
0 |
131.19 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
131.19 |
0 |
131.19 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
487.47 |
487.47 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.82 |
181.82 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.64 |
123.64 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.01 |
182.01 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20807 |
就业补助 |
10.08 |
0 |
10.08 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.08 |
0 |
10.08 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
14 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20809 |
退役安置 |
3.36 |
0 |
3.36 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.36 |
0 |
3.36 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
28.46 |
2.9 |
25.56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.9 |
2.9 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.56 |
0 |
25.56 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
56.34 |
0 |
56.34 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
39.15 |
0 |
39.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.19 |
0 |
17.19 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.16 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.16 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.18 |
30.78 |
5.4 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
30.78 |
30.78 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.4 |
0 |
5.4 |
0 |
0 |
0 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
136.39 |
127.96 |
8.43 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.53 |
0 |
1.53 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.53 |
0 |
1.53 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.96 |
127.96 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.93 |
54.93 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.57 |
35.57 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
0 |
6.9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
0 |
6.9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
53.07 |
0 |
53.07 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.84 |
0 |
10.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110302 |
水体 |
10.84 |
0 |
10.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.23 |
0 |
40.23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
40.23 |
0 |
40.23 |
0 |
0 |
0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
307.62 |
158.95 |
148.67 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
158.95 |
158.95 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
158.95 |
158.95 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.54 |
0 |
6.54 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.54 |
0 |
6.54 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
128.43 |
0 |
128.43 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
20.81 |
0 |
20.81 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
83.62 |
0 |
83.62 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
13.33 |
0 |
13.33 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
12.91 |
0 |
12.91 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.42 |
0 |
0.42 |
0 |
0 |
0 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,215.94 |
293.47 |
922.48 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21301 |
农业农村 |
386.44 |
293.47 |
92.98 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
293.47 |
293.47 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.08 |
0 |
10.08 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.75 |
0 |
12.75 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.15 |
0 |
70.15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
16.91 |
0 |
16.91 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.01 |
0 |
4.01 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.06 |
0 |
12.06 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.84 |
0 |
0.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21303 |
水利 |
18 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
226.96 |
0 |
226.96 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.66 |
0 |
64.66 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
121.7 |
0 |
121.7 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
34.6 |
0 |
34.6 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
547.64 |
0 |
547.64 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
547.64 |
0 |
547.64 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
119.21 |
0 |
119.21 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
109.97 |
0 |
109.97 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
83.57 |
0 |
83.57 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
26.4 |
0 |
26.4 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
9.24 |
0 |
9.24 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
9.24 |
0 |
9.24 |
0 |
0 |
0 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.3 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
0 |
3.3 |
0 |
0 |
0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138.81 |
126.97 |
11.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.84 |
0 |
11.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.84 |
0 |
11.84 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.97 |
126.97 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.97 |
126.97 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.32 |
0 |
5.32 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.14 |
0 |
1.14 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.14 |
0 |
1.14 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.18 |
0 |
4.18 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.18 |
0 |
4.18 |
0 |
0 |
0 | ||
|
229 |
其他支出 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,787.33 |
一、一般公共服务支出 |
1,081.59 |
1,081.59 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
115.68 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
2.23 |
2.23 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
26.68 |
26.68 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
54.75 |
54.75 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
940.74 |
940.74 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
136.39 |
136.39 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
53.07 |
53.07 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
307.62 |
165.86 |
141.76 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,086.94 |
1,066.94 |
20 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
119.21 |
119.21 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3.3 |
3.3 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
138.81 |
138.81 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5.32 |
5.32 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
9 |
0 |
9 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
3,903.01 |
本年支出合计 |
3,965.65 |
3,794.89 |
170.76 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
62.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
55.08 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,965.65 |
总计 |
3,965.65 |
3,794.89 |
170.76 |
0 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,794.89 |
2,415.02 |
1,379.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,081.59 |
1,020.78 |
60.81 | ||
|
20101 |
人大事务 |
35.01 |
24.61 |
10.4 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
24.61 |
24.61 |
0 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
7.2 |
0 |
7.2 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.7 |
0 |
2.7 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.5 |
0 |
0.5 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
864.59 |
864.59 |
0 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
708.84 |
708.84 |
0 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
63.92 |
63.92 |
0 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.83 |
91.83 |
0 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.86 |
0 |
2.86 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.86 |
0 |
2.86 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.04 |
0 |
4.04 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.04 |
0 |
4.04 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
131.57 |
131.57 |
0 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
131.57 |
131.57 |
0 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.15 |
0 |
0.15 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.15 |
0 |
0.15 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.32 |
0 |
6.32 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
6.32 |
0 |
6.32 | ||
|
20140 |
信访事务 |
36.15 |
0 |
36.15 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
36.15 |
0 |
36.15 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0 |
0.9 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.9 |
0 |
0.9 | ||
|
203 |
国防支出 |
2.23 |
0 |
2.23 | ||
|
20306 |
国防动员 |
2.23 |
0 |
2.23 | ||
|
2030607 |
民兵 |
2.23 |
0 |
2.23 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
26.68 |
0 |
26.68 | ||
|
20402 |
公安 |
26.68 |
0 |
26.68 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
26.68 |
0 |
26.68 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
54.75 |
54.58 |
0.17 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
54.75 |
54.58 |
0.17 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
54.58 |
54.58 |
0 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.17 |
0 |
0.17 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
940.74 |
632.32 |
308.42 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
168.5 |
111.17 |
57.33 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
111.17 |
111.17 |
0 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
57.33 |
0 |
57.33 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
131.19 |
0 |
131.19 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
131.19 |
0 |
131.19 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
487.47 |
487.47 |
0 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.82 |
181.82 |
0 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
123.64 |
123.64 |
0 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
182.01 |
182.01 |
0 | ||
|
20807 |
就业补助 |
10.08 |
0 |
10.08 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
10.08 |
0 |
10.08 | ||
|
20808 |
抚恤 |
14 |
0 |
14 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
14 |
0 |
14 | ||
|
20809 |
退役安置 |
3.36 |
0 |
3.36 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
3.36 |
0 |
3.36 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
28.46 |
2.9 |
25.56 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.9 |
2.9 |
0 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
25.56 |
0 |
25.56 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5 |
0 |
5 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5 |
0 |
5 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
56.34 |
0 |
56.34 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
39.15 |
0 |
39.15 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
17.19 |
0 |
17.19 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.16 |
0 |
0.16 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.16 |
0 |
0.16 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
36.18 |
30.78 |
5.4 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
30.78 |
30.78 |
0 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
5.4 |
0 |
5.4 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
136.39 |
127.96 |
8.43 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.53 |
0 |
1.53 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.53 |
0 |
1.53 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.96 |
127.96 |
0 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
54.93 |
54.93 |
0 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35.57 |
35.57 |
0 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
0 |
6.9 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.9 |
0 |
6.9 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
53.07 |
0 |
53.07 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2 |
0 |
2 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2 |
0 |
2 | ||
|
21103 |
污染防治 |
10.84 |
0 |
10.84 | ||
|
2110302 |
水体 |
10.84 |
0 |
10.84 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.23 |
0 |
40.23 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
40.23 |
0 |
40.23 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
165.86 |
158.95 |
6.91 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
158.95 |
158.95 |
0 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
158.95 |
158.95 |
0 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.54 |
0 |
6.54 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6.54 |
0 |
6.54 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0 |
0.37 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.37 |
0 |
0.37 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,066.94 |
293.47 |
773.48 | ||
|
21301 |
农业农村 |
386.44 |
293.47 |
92.98 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
293.47 |
293.47 |
0 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.08 |
0 |
10.08 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
12.75 |
0 |
12.75 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
70.15 |
0 |
70.15 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
16.91 |
0 |
16.91 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.01 |
0 |
4.01 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
12.06 |
0 |
12.06 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.84 |
0 |
0.84 | ||
|
21303 |
水利 |
18 |
0 |
18 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
15 |
0 |
15 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3 |
0 |
3 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
154.96 |
0 |
154.96 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
64.66 |
0 |
64.66 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
49.7 |
0 |
49.7 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
34.6 |
0 |
34.6 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6 |
0 |
6 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
490.64 |
0 |
490.64 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
490.64 |
0 |
490.64 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
119.21 |
0 |
119.21 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
109.97 |
0 |
109.97 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
83.57 |
0 |
83.57 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
26.4 |
0 |
26.4 | ||
|
21402 |
铁路运输 |
9.24 |
0 |
9.24 | ||
|
2140206 |
铁路安全 |
9.24 |
0 |
9.24 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.3 |
0 |
3.3 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
0 |
3.3 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.3 |
0 |
3.3 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
138.81 |
126.97 |
11.84 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.84 |
0 |
11.84 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.84 |
0 |
11.84 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.97 |
126.97 |
0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
126.97 |
126.97 |
0 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.32 |
0 |
5.32 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.14 |
0 |
1.14 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.14 |
0 |
1.14 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.18 |
0 |
4.18 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.18 |
0 |
4.18 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,897.80 |
302 |
商品和服务支出 |
315.21 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
443.84 |
30201 |
办公费 |
50.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
189.02 |
30202 |
印刷费 |
1.99 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
301 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
386.5 |
30205 |
水费 |
1.94 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.82 |
30206 |
电费 |
10.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
123.64 |
30207 |
邮电费 |
14.4 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.39 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.73 |
30211 |
差旅费 |
21.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
126.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
22.57 |
30213 |
维修（护）费 |
7.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.32 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
202.01 |
30215 |
会议费 |
6.2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
10.93 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
6.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
189.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
6.18 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
13 |
30227 |
委托业务费 |
17.71 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
55.32 |
31206 |
其他资本性补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
13.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.75 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
43.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.16 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,099.81 |
公用经费合计 |
315.21 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
55.08 |
115.68 |
170.76 |
0 |
170.76 |
0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
55.08 |
86.68 |
141.76 |
0 |
141.76 |
0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
55.08 |
73.35 |
128.43 |
0 |
128.43 |
0 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
20.81 |
20.81 |
0 |
20.81 |
0 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
55.08 |
28.54 |
83.62 |
0 |
83.62 |
0 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
24 |
24 |
0 |
24 |
0 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0 |
13.33 |
13.33 |
0 |
13.33 |
0 | ||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0 |
12.91 |
12.91 |
0 |
12.91 |
0 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0 |
0.42 |
0.42 |
0 |
0.42 |
0 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
0 | ||
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
0 | ||
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
0 | ||
|
229 |
其他支出 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
9 |
9 |
0 |
9 |
0 | ||
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市万州区李河镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
235.98 |
|
（一）支出合计 |
15.88 |
15.88 |
（一）行政单位 |
235.98 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.75 |
9.75 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.75 |
9.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
6.13 |
6.13 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
6.13 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
119 |
（一）政府采购支出合计 |
317.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.45 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1037 |
2．政府采购工程支出 |
317.47 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.45 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.45 |
|
二、会议费 |
— |
13.40 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
10.93 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
26.75 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
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