重庆市万州区李河镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5594.03万元，支出总计5594.03万元。收支较上年决算数减少1837.9万元，下降24.7%，主要原因是上级财政专项补助较上年减少，人员减少、人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5594.03万元，较上年决算数减少1823.5万元，下降24.6%，主要原因是上级财政专项补助较上年减少、人员经费减少。其中：财政拨款收入5544.03万元，占99.1%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入50万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5594.03万元，较上年决算数减少1837.9万元，下降24.7%，主要原因是人员减少、人员经费减少。其中：基本支出2538.02万元，占45.4%；项目支出3056.02万元，占54.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5544.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1622.59万元，下降22.6%。主要原因是上级财政专项补助较上年减少，人员减少、人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5192.88万元，较上年决算数减少1599.19万元，下降23.5%。主要原因是上级财政专项补助较上年减少，人员减少、人员经费减少。较年初预算数增加2048.59万元，增长65.2%。主要原因是重点项目的投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5192.88万元，较上年决算数减少1599.19万元，下降23.5%。主要原因是人员减少、人员经费减少。较年初预算数增加2048.59万元，增长65.2%。主要原因是追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1190.31万元，占22.9%，较年初预算数增加50.14万元，增长4.4%，主要原因是政府行政运行支出增加。

（2）国防支出2.76万元，占0.1%，较年初预算数减少7.24万元，下降72.4%，主要原因是民兵训练费支出减少。

（3）公共安全支出25.21万元，占0.5%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.8%，主要原因是农村交通安全劝导支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出81.75万元，占1.6%，较年初预算数增加33.89万元，增长70.8%，主要原因是群众文化支出增加。

（5）社会保障与就业支出954.59万元，占18.4%，较年初预算数增加297.67万元，增长45.3%，主要原因是新增“三支一扶”人员，最低生活保障支出增加。

（6）卫生健康支出141.88万元，占2.7%，较年初预算数增加24.25万元，增长20.6%，主要原因是公共卫生支出增加、行政事业单位医疗支出增加。

（7）节能环保支出272.37万元，占5.2%，较年初预算数增加272.37万元，增长100.0%，主要原因是生态保护支出增加。

（8）城乡社区支出206.15万元，占4.0%，较年初预算数减少14.44万元，下降6.6%，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（9）农林水支出1433.05万元，占27.6%，较年初预算数增加729.57万元，增长103.7%，主要原因是农林水项目投入增加。

（10）交通运输支出215.51万元，占4.1%，较年初预算数增加206.44万元，增长2276.1%，主要原因是农村公路硬化工程项目支出增加。

（11）资源勘探信息等支出408.77万元，占7.9%，较年初预算数增加328.77万元，增长411.0%，主要原因是对中小企业的发展补助增加。

（12）住房保障支出135.34万元，占2.6%，较年初预算数增加14.77万元，增长12.3%，主要原因是住房保障支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出125.18万元，占2.4%，较年初预算数增加125.18万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害防治支出增加、应急救援支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2538.02万元。其中：人员经费2231.05万元，较上年决算数减少152.23万元，下降6.4%，主要原因是本镇2023年调进7人，调出2人，退休12，人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费306.97万元，较上年决算数增加131.96万元，增长75.4%，主要原因是政府行政运行支出增加。公用经费用途主要包括保障机关事业单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、疫情影响工作经费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入351.15万元，较上年决算数减少23.4万元，下降6.3%，主要原因是上级专项补助减少。本年支出351.15万元，较上年决算数减少23.4万元，下降6.3%，主要原因是政府性基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30万元，较年初预算数减少0.6万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.42万元，下降7.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费10.2万元，主要用于日常公务出行的运行及维护，车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费支出严格控制。较上年支出数减少2.41万元，下降19.1%，主要原因是压缩开支，“三公”经费支出严格控制。

公务接待费19.8万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务支出。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降2.9%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待316批次2844人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费69.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.58万元，较上年决算数增加6.06万元，增长109.8%，主要原因是各项工作会议次数增加。本年度培训费支出2.78万元，较上年决算数增加1.32万元，增长90.4%，主要原因是参加培训次数增加，主要用于提升职工专业技能、专业知识。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、疫情影响工作经费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.46万元，下降1.9%，主要原因是压缩开支，机关运行经费支出严格控制。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织部门本级及所属单位对部门整体和7个一级项目、136个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2654.86万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

    我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：何婷，联系方式：023-58307122。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。