重庆市万州区李河镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成。

2024年重庆市万州区李河镇人民政府为一级预算单位，7个二级预算单位，分别为重庆市万州区李河镇人民政府（本级）、重庆市万州区李河镇农业服务中心、重庆市万州区李河镇文化服务中心、重庆市万州区李河镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区李河镇村镇建设环保服务中心、重庆市万州区李河镇退役军人服务站、重庆市万州区李河镇综合行政执法大队。

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3267.29万元，其中：一般公共预算拨款3257.29万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加113万元，主要是人员经费、公用经费拨款减少30.79万元，项目拨款增加143.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3267.29万元，其中：一般公共服务支出1071.65万元，国防支出4万元，公共安全支出26.42万元，文化旅游体育与传媒支出57.12万元，社会保障和就业支出802.24万元，卫生健康支出146.11万元，城乡社区支出169.24万元，农林水支出802.41万元，交通运输支出9.07万元，资源勘探工业信息等支出39.82万元，住房保障支出137.21万元，灾害防治及应急管理支出2万元；支出较去年增加113万元，主要是基本支出减少30.79万元，项目支出增加143.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3257.29万元，一般公共预算财政拨款支出3257.29万元，比2023年增加113万元。其中：基本支出2221.43万元，比2023年减少30.79万元，主要原因是人员减少，公用经费支出严格控制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1035.86万元，比2023年增加143.79万元，主要原因是项目拨款增加，主要用于村社区组织保障经费、安全维稳综治等重点工作。

2024年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，与上年持平，主要用于污水管网维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费19万元，比2023年减少1.4万元，主要原因是三公经费支出严格控制；公务用车运行维护费11.2万元，比2023年增加1万元，主要原因是部分公务车辆的年限较长，需要进行更多的保养和维修，增加了维护成本；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费196.62万元，比上年减少35.52万元，主要原因为一般性支出控制减小开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1035.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何婷，联系方式：023-58307122