重庆市万州区李河镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

     贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,431.93万元，支出总计7,431.93万元。收支较上年决算数减少2,688.37万元，下降26.6%，主要原因是：上级财政专项补助较上年减少、公用经费支出较上年减少。    

2.收入情况。2022年度收入合计7,417.53万元，较上年决算数减少2,645.96万元，下降26.3%，主要原因是：上级财政专项补助较上年减少、公用经费支出较上年减少。其中：财政拨款收入7,166.62万元，占96.6%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入250.91万元，占3.4%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.4万元。

     3.支出情况。2022年度支出合计7,431.93万元，较上年决算减少2,673.97万元，下降26.5%，主要原因是：压缩开支，公用经费支出严格控制。其中：基本支出2,633.18万元，占35.4%；项目支出4,798.75万元，占64.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

     4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少14.4万元，下降100.0%，主要原因是：专项资金结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,166.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,553.98万元，下降26.3%。主要原因是：上级财政专项补助较上年减少、压缩开支，公用经费支出严格控制。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,792.07万元，较上年决算数减少2,315.78万元，下降25.4%。主要原因是：上级财政专项补助较上年减少、公用经费综合定额减少。较年初预算数增加1,104.47万元，增长19.4%。主要原因是：重点项目的投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

     2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,792.07万元，较上年决算数减少2,343.78万元，下降25.7%。主要原因是：压缩开支，公用经费支出严格控制。较年初预算数增加1,104.47万元，增长19.4%。主要原因是：追加重点项目的支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,197.59万元，占17.6%，较年初预算数增加260.95万元，增长27.9%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（2）外交支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（3）国防支出7.19万元，占0.1%，较年初预算数减少2.81万元，下降28.1%，主要原因是：民兵训练费支出减少。

（4）公共安全支出34.48万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（5）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（6）科学技术支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（7）文化旅游体育与传媒支出66.67万元，占1%，较年初预算数增加2.04万元，增长3.2%，主要原因是：群众文化支出增加。

（8）社会保障与就业支出832.01万元，占12.2%，较年初预算数增加76.75万元，增长10.2%，主要原因是，主要原因是：新增三支一扶人员，最低生活保障支出增加、优抚经费支出增加、其他生活救助等增加。

（9）卫生健康支出160.59万元，占2.4%，较年初预算数增加19.08万元，增长13.5%，主要原因是：新冠疫情常态化防控支出增加。

（10）节能环保支出214.53万元，占3.2%，较年初预算数增加214.53万元，增长100.0%，主要原因是：生态保护支出增加。

（11）城乡社区支出206.52万元，占3%，较年初预算数增加30.25万元，增长17.2%，主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加。

（12）农林水支出1,661.58万元，占24.5%，较年初预算数增加734.49万元，增长79.2%，主要原因是：农林水项目投入增加。

（13）交通运输支出5.5万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（14）资源勘探信息等支出2,126.23万元，占31.3%，较年初预算数减少313.77万元，下降12.9%，主要原因是：对中小企业的发展补助减少。

（15）商业服务业等支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（16）金融支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（17）援助其他地区支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（19）住房保障支出137.43万元，占2%，较年初预算数减少43.85万元，下降24.2%，主要原因是：住房保障支出减少。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元。

（22）灾害防治及应急管理支出130.47万元，占1.9%，较年初预算数增加128.53万元，增长6625.3%，主要原因是：自然灾害防治支出增加、应急救援支出增加。

（23）其他支出11.28万元，占0.2%，较年初预算数减少1.72万元，下降13.2%，主要原因是：军工占地粮差补助支出减少。

（24）债务还本支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0元。

（25）债务付息支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0元。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%，较年初预算数增加0元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,558.29万元。其中：人员经费2,383.28万元，较上年决算数增加117.08万元，增长5.2%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括：保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费175.01万元，较上年决算数减少239.24万元，下降57.8%，主要原因是：压缩开支，公用经费支出严格控制。公用经费用途主要包括：保障机关事业单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、疫情影响工作经费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

1.收入情况。2022年政府性基金预算收入374.55万元，较上年决算数减少210.2万元，下降35.9%，主要原因是：上级专项补助减少。较年初预算数增加233.56万元，增长62.4%。主要原因是：重点项目的投入增加。

2.支出情况。2022年政府性基金预算支出374.55万元，较上年决算数减少210.2万元，下降35.9%，主要原因是：上级专项补助减少，支出减少。较年初预算数增加233.56万元，增长62.4%。主要原因是：重点项目的投入增加。

3.结转结余情况。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度政府性基金预算支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出221.15万元，占59.0%，较年初预算数增加194.91万元，增长742.8%，主要原因是上级追加预算。

（2）城乡社区支出136.83万元，占36.4%，较年初预算数增加31.48万元，增长29.88%，主要原因是上级追加预算。

（3）农林水支出6.63万元，占2.0%，较年初预算数减少加2.77万元，下降29.47%，主要原因是上级追减预算。

（4）其他支出9.94万元，占2.6%，较年初预算数增加9.94万元，主要原因是上级追加预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.42万元，较年初预算数增加3.42万元，增长11.8%，主要原因是：公务用车运行维护费预算较少。较上年支出数减少6.94万元，下降17.6%，主要原因是：压缩开支，三公经费支出严格控制。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费12.61万元，主要用于：巩固脱贫攻坚工作成效及疫情防控公务出行。费用支出较年初预算数增加4.61万元，增长57.6%，主要原因是：公务用车运行维护费预算较少。较上年支出数减少5.78万元，下降31.4%，主要原因是：压缩开支，三公经费支出严格控制。

     公务接待费19.81万元，主要用于：接待相关部门检查指导工作发生的公务支出。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降5.7%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.16万元，下降5.5%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待306批次2,829人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70.02元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.52万元，较上年决算数减少9.9万元，下降64.2%，主要原因是：严控会议费支出。本年度培训费支出1.46万元，较上年决算数减少0.43万元，下降22.8%，主要原因是：培训次数减少，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出75.86万元，较上年度决算数减少192.92万元，下降71.8%，主要原因是：压缩开支，机关运行经费支出严格控制。较年初预算数增加0万元，主要原因是：机关运行经费支出严格控制。

机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、疫情影响工作经费、公务车运行维护费、网络费及接待费等其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和89个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5254.76万元。

（二）绩效自评结果

      六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：何婷，联系方式：023-58307122。

2022年部门决算通过重庆市万州区李河镇人民政府信息平台进行信息公开，接受社会监督。