重庆市万州区龙都街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、服务高效、人民满意的街道政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

2024年重庆市万州区龙都街道办事处为一级预算单位，6个二级预算单位。

1．综合办事机构设置。本单位内设9个行政综合办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大办公室、纪委、部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

其主要职责分别是：

(1) 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2) 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

(3) 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

(4) 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5) 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6) 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

(7) 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

(8) 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(9) 综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2．设置事业站所5个，分别是社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

(1) 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

(2) 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

(3) 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

(4) 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(5) 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3768.12万元。收、支与2023年度相比，增加4.58万元，增长0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加192.03万元；政府性基金预算财政拨款收支减少185.34万元；年初结转和结余减少2.11万元。

1.收入情况。2024年度收入合计3764.23万元，与2023年度相比，增加6.69万元，增长0.2%，一般公共预算财政拨款收入增加192.03万元，主要原因是上级财政追加项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入减少185.34万元，主要是三峡后续项目等项目收入减少。其中：财政拨款收入3764.23万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.89万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3768.12万元，与2023年度相比，增加4.58万元，增长0.1%，一般公共预算财政拨款支出增加192.03万元，主要原因是上级财政追加的项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出减少185.34万元，主要是三峡后续项目等项目支出减少。其中：基本支出2163.36万元，占57.4%；项目支出1604.76万元，占42.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3768.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.58万元，增长0.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加192.03万元；政府性基金预算财政拨款收支减少185.34万元；年初结转和结余减少2.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3737.40万元，与2023年度相比，增加192.03万元，增长5.4%。主要原因是基本收入增加205.83万元，项目收入减少了15.69万元。较年初预算数增加807.65万元，增长27.6%。主要原因是上级财政追加了川东化宿舍楼等小区老旧小区改造项目，沙塘小区等老旧小区改造项目，老旧小区燃气管道老化更新改造工程，集中特困人员救助供养金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3739.29万元，与2023年度相比，增加193.92万元，增长5.5%。主要原因是基本支出增加了205.83万元，项目支出减少了11.91万元。较年初预算数增加809.54万元，增长27.6%。主要原因是增加了川东化宿舍楼等小区老旧小区改造项目，沙塘小区等老旧小区改造项目，老旧小区燃气管道老化更新改造工程，集中特困人员救助供养金等上级财政追加的项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1176.83万元，占31.5%，较年初预算数增加22.17万元，增长1.9%，主要原因是人员变动，未足额纳入预算的目标考核奖，超额绩效等。

（2）国防支出3.16万元，占0.1%，较年初预算数减少0.84万元，下降21.0%，主要原因是本年实际用于基层武装建设经费减少。

（3）公共安全支出4.32万元，占0.1%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.29万元，占1.3%，较年初预算数减少8.40万元，下降14.8%，主要原因是二级事业单位部分公用经费由办事处统一支出。

（5）社会保障和就业支出1133.97万元，占30.3%，较年初预算数增加130.04万元，增长13.0%，主要原因是基金准备期职业年金做实增加，上级财政追加解三难经费，“三类人员”生活补贴经费，临时救助，集中特困人员救助供养金和护理补贴等项目支出增加。

（6）卫生健康支出125.03万元，占3.3%，较年初预算数减少7.42万元，下降5.6%，主要原因是因人员变动及基数变化导致本年度医疗保险实际缴费减少。

（7）城乡社区支出300.28万元，占8.0%，较年初预算数减少4.64万元，下降1.5%，主要原因是二级事业单位部分公用经费由办事处统一支出。

（8）农林水支出57.00万元，占1.5%，较年初预算数增加2.93万元，增长5.4%，主要原因是上级追加的农村饮水工程运行管护经费，动物防疫等补助经费（强制免疫），旱地产能提升项目，水库维修养护项目等项目支出增加。

（9）交通运输支出47.46万元，占1.3%，较年初预算数增加42.10万元，增长785.5%，主要原因是上级财政追加的万州区龙都街道2023年农村公路路网改善项目，水毁基础补助等项目支出增加。

（10）住房保障支出773.46万元，占20.7%，较年初预算数增加664.10万元，增长607.3%，主要原因是上级财政追加的老旧小区燃气管道老化更新改造工程，川东化宿舍楼等小区老旧小区改造项目，沙塘小区等老旧小区改造项目等项目支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出69.48万元，占1.9%，较年初预算数增加69.48万元，增长100.0%，主要原因是上级财政追加的2023年灾后恢复重建补助项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是当年无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2163.36万元。

其中：

人员经费1806.12万元，与2023年度相比，增加164.29万元，增长10.0%，主要原因是退休人员死亡抚恤金，人员增减变动及社保基数调整。人员经费用途主要包括人员基本工资，津补贴，奖金，绩效工资，各类社会保险及住房公积金缴纳，应休未休年假补助，退休人员健康休养费等。

公用经费357.24万元，与2023年度相比，增加41.55万元，增长13.2%，主要原因是日常公用经费增加。公用经费用途主要包括保障机关正常运转所开支的办公经费（含办公设备购置），水费，电费，邮电费，会议费，培训费，公车运行维护费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入26.82万元，与2023年度相比，减少185.34万元，下降87.4%，主要原因是上级追加的政府性基金预算项目收入减少。本年支出28.82万元，与2023年度相比，减少189.34万元，下降86.8%，主要原因是上级追加的政府性基金预算项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少2.07万元，下降32.9%，主要原因是压缩公务接待费和车辆运行费。较上年支出数减少0.14万元，下降3.2%，主要原因是压缩三公经费后实际支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2024年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费2.97万元，主要用于机要文件交换，因公开会，综治接访等工作所需车辆的燃油费、保险费、过路过桥，维修费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降40.6%，主要原因是压缩公务车运行维护费。较上年支出数减少0.10万元，下降3.3%，主要原因是本年实际公务车运行费减少。

公务接待费1.26万元，主要用于对口支援，招商引资，其他单位来我办交流学习用餐，接待用茶等费用。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降3.1%，主要原因是压缩公务接待费。较上年支出数减少0.04万元，下降3.1%，主要原因是本年实际公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费106.58元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.74万元，与2023年度相比，减少2.76万元，下降61.3%，主要原因是本年度政企恳谈会，老干部座谈会等会议减少。本年度培训费支出5.47万元，与2023年度相比，减少15.73万元，下降74.2%，主要原因是本年度干部日常培训，外出培训，党建学习等培训较上年减少。本年度差旅费支出38.28万元，与2023年度相比，增加7.06万元，增长22.6%，主要原因是本年度信访维稳差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出319.61万元，机关运行经费主要用于保障机关正常运转所开支的水费，电费，办公经费（含办公设备购置），邮电费，会议费，培训费，劳务费等公务运行费用。机关运行经费较上年支出数增加53.09万元，增长19.9%，主要原因是因为日常办公设备购置，办公经费及劳务费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用空调。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对0个重点专项项目、87个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1604.76万元。以填报目标自评表形式开展自评87个，从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度较合理，均达到预期指标。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况（如有）

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘进   023-58813671