重庆市万州区龙都街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）本单位职能职责：

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

   1．综合办事机构设置。设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。其主要职责分别是：

  (1) 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

  (2) 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

  (3) 经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

  (4) 民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

  (5) 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

  (6) 规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

  (7) 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

  (8) 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管，承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

  (9) 综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

  2．事业站所设置。设置事业站所5个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是：

  (1) 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

  (2) 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

  (3) 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

  (4) 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

  (5) 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

  2022年重庆市万州区龙都街道办事处为一级预算单位，无二级预算单位。

      二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1．总体情况。2022年度收入总计4636.36万元，支出总计4636.36万元。收支较上年决算数增加394.37万元、增长9.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少574.81万元，政府性基金预算财政拨款收入增加1150.66万元，其他收入减少160.92万元，年初结转和结余减少20.56万元；财政支出减少756.29万元，政府性基金预算财政拨款支出增加1150.66万元。

  2.收入情况。2022年度收入合计4,636.36万元，较上年决算数增加414.93万元，增长9.8%，主要原因是财政拨款收入增加414.93万元，其中：财政拨款收入4,636.36万元，占100.0%。

  3.支出情况。2022年度支出合计4,636.36万元，较上年决算增加394.37万元，增长9.3%，主要原因是财政拨款支出增加394.37万元，其中：基本支出1,882.91万元，占40.6%；项目支出2,753.45万元，占59.4%。

 4.结转结余情况。2022年度全部完成支出，无年末结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计4,636.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加555.29万元，增长13.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少574.81万元，政府性基金预算拨款收支增加1150.66万元，年初结转和结余减少20.56万元，年初结转和结余减少是因为当年无年初结转和结余。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,108.25万元，较上年决算数减少574.81万元，下降15.6%。主要原因是基本收入减少100.26万元，项目收入减少474.55万元。较年初预算数增加829.30万元，增长36.4%。主要原因是上级财政追加了老旧小区改造工程，“两岸青山·千里林带”工程，“两违”查处，市容环境及可燃雨棚改造整治，农村公路安全防护栏安装工程，三吉村二组通畅工程，农田水利维修维护，农村人居环境整治等项目资金。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,108.25万元，较上年决算数减少595.37万元，下降16.1%。主要原因主要原因是基本支出减少120.82万元，项目支出减少474.55万元。较年初预算数增加829.30万元，增长36.4%。主要原因主要原因是增加了老旧小区改造工程，“两岸青山·千里林带”工程，“两违”查处，市容环境及可燃雨棚改造整治，农村公路安全防护栏安装工程，三吉村二组通畅工程，农田水利维修维护，农村人居环境整治等项目资金支出。

 3.结转结余情况。2022年度全部完成支出，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,116.24万元，占35.9%，较年初预算数增加62.95万元，增长6.0%，主要原因是目标考核奖和年休假补助不纳入年初预算，由财政追加预算支出，追加区人大代表活动经费，食品药品协管员补助经费等专项资金支出增加。

   （2）国防支出2.33万元，占0.1%，较年初预算数减少2.67万元，下降53.4%，主要原因是本年实际用于基层武装建设经费减少。

   （3）文化旅游体育与传媒支出47.67万元，占1.5%，较年初预算数增加14.55万元，增长43.9%，主要原因是上级追加文化服务中心免费开放经费专项资金支出。

   （4）社会保障与就业支出865.61万元，占27.8%，较年初预算数增加110.74万元，增长14.7%，主要原因是上级财政追加优抚死亡及伤残抚恤，义务兵优待金，退役军人安置及生活补助，城市及农村特困人员临时救助，特困人员集中供养护理补贴等专项资金支出。

  （5）卫生健康支出117.04万元，占3.8%，较年初预算数增加41.49万元，增长54.9%，主要原因是上级财政追加优抚对象医疗补助，严重精神障碍患者监护人奖励资金，新冠疫情防控等专项资金支出。

   （6）节能环保支出17.90万元，占0.6%，较年初预算数增加17.90万元，增长100.0%，主要原因是上级财政追加市容环境运行维护及综合整治专项资金支出。

（7）城乡社区支出416.65万元，占13.4%，较年初预算数增加223.70万元，增长115.9%，主要原因是上级财政追加“两违”查处经费及城市提升“双亮”活动奖补专项资金支出。

   （8）农林水支出195.73万元，占6.3%，较年初预算数增加156.90万元，增长404.1%，主要原因上级财政追加长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金，防火抗旱专项经费，稳定脱贫人口参保事后资助资金，建卡贫困户D级危房改造建新未拆旧整改项目等专项资金支出。

    （9）交通运输支出2.16万元，占0.1%，较年初预算数减少2.16万元，下降50.0%，主要原因是农村交通劝导员补贴因账户原因在当年未拨成功，于次年拨付。

（10）住房保障支出325.05万元，占10.4%，较年初预算数增加204.03万元，增长168.6%，主要原因上级财政追加老旧小区改造项目专项资金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出1.87万元，占0.1%，较年初预算数增加1.87万元，增长100.0%，主要原因上级财政追加地灾防治专项资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,882.91万元。其中：人员经费1,628.34万元，较上年决算数增加118.19万元，增长7.8%，主要原因是退休人员死亡抚恤金，上级财政追加全年目标考核（含退休人员健康休养费，事业人员超额绩效）资金。人员经费用途主要包括人员基本工资，津补贴，奖金，绩效工资，各类社会保险及住房公积金缴费，应休未休年假补助，退休人员健康休养费等。公用经费254.57万元，较上年决算数减少239.01万元，下降48.4%，主要原因日常公用经费减少。公用经费用途主要包括保障机关正常运转所开支的办公经费，水费，电费，邮电费，会议费，培训费，维修（维护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

        2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,528.11万元，较上年决算数增加1,150.66万元，增长304.9%，主要原因上级财政追加辖区移民搬迁企业、单位安置小区综合帮扶工程项目，农村移民安置区供水保障工程项目，三峡库区移民安置区龙都街道高切坡维护工程项目，社区居家养老服务全覆盖项目建设补助资金，城市移民门面扶持等专项资金收入。本年支出1,528.11万元，较上年决算数增加1,150.66万元，增长304.9%，主要原因上级财政追加辖区移民搬迁企业、单位安置小区综合帮扶工程项目，农村移民安置区供水保障工程项目，三峡库区移民安置区龙都街道高切坡维护工程项目，社区居家养老服务全覆盖项目建设补助资金，城市移民门面扶持等专项资金支出。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数减少2.51万元，下降39.8%，主要原因是压缩接待费和车辆运行费用。较上年支出数减少2.51万元，下降39.8%，主要原因主要原因是本年度实际支出“三公”经费减少。

(二 )“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

 公务车运行维护费3.09万元，主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃油费，保险费，过路过桥，维修费等。费用支出较上年支出数减少1.92万元，下降38.3%，主要原因是本年度公务车运行维护费减少。

 公务接待费0.71万元，主要用于接待上级相关部门工作指导及检查。费用支出较上年支出数减少0.59万元，下降45.4%，主要原因本年度公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费53.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.97万元，较上年决算数增加0.53万元，增长36.8%，主要原因是本年度会议相关支出增加。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数减少11.54万元，下降85.5%，主要原因是本年度培训费减少。

 （二）机关运行经费支出情况说明

  2022年度本部门机关运行经费支出217.92万元，机关运行经费主要用于保障机关正常运转所开支的办公经费，水费，电费，邮电费，会议费，培训费，维修（维护）费等。机关运行经费较上年决算数减少175.96万元，下降44.7%，主要原因本年度办公经费，邮电费，差旅费，劳务费及委托业务费减少。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

 （四）政府采购支出说明

 2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对部门整体和92个一般性项目开展了绩效自评，在预算一体化系统预算绩效模块填报绩效自评形式开展自评92项，涉及财政拨款项目支出5200.5万元。从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

 我单位未委托第三方公司开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位通过绩效自评，部门整体、所有项目基本上完成了年度绩效目标。

（二）部门绩效评价情况

本单位没有部门绩效评价项目。

（三）财政重点绩效评价情况

本单位没有财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘进

联系电话：023-58813671