万州区龙都街道办事处

2022年部门预算情况说明

       一、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能

贯彻执行党路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

    2.机构情况，包括当年变动情况及原因

本单位设置党政内设机构9个，事业站所5个，独立核算机构数6个。当年无变化。

    3.人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位年初预算在职人数64人，与上年相同。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2278.95万元，其中：一般公共预算拨款2278.95万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元；收入较去年减少57.59万元，主要是一般公共预算拨款收入减少57.59万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2278.95万元，其中：一般公共服务支出1053.29万元，国防支出5万元，文化旅游体育与传媒支出33.11万元，社会保障和就业支出754.87万元，卫生健康支出75.56万元，城乡社区支出192.95万元，农林水支出38.83万元，交通运输支出4.32万元，住房保障支出121.02万元；支出较去年减少57.59万元，主要是基本支出减少428.18万元，项目支出增加370.59万元。

    三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2278.95万元，一般公共预算财政拨款支出2278.95万元，比2021年减少57.59万元。其中：基本支出1213.97万元，比2021年减少428.18万元；项目支出1064.98万元，比2021年增加370.59万元，“一增一减”的主要原因是财政预算口径调整，将街道级财政收入形成的财力安排从“基本支出”调整为“项目支出”。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.31万元，比2021年增加0.31万元。其中：公务接待费1.3万元，比2021年增加0.3万元；公务用车运行维护费5.01万元，比2021年增加0.01万元；无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费181.36万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年减少397.24万元，主要原因为政策原因和预算口径不一致，实际一般公共预算财政拨款运行经费标准与上年一样。

（二）政府采购情况。本单位2022年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1064.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：刘进 联系方式：023-58813656