重庆市万州区九池街道办事处（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区九池街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别为：党政办公室，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；党群工作办公室，主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责；经济发展办公室，主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责；民政和社会事务办公室，主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；平安建设办公室，主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责；应急管理办公室，主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2223.83万元。收、支与2023年度相比，减少1084.16万元，下降32.8%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。

1.收入情况。2024年度收入合计2217.40万元，与2023年度相比，减少1090.59万元，下降33.0%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。其中：财政拨款收入2132.25万元，占96.2%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入85.16万元，占3.8%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余6.43万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2223.83万元，与2023年度相比，减少1084.16万元，下降32.8%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。其中：基本支出910.86万元，占41.0%；项目支出1312.97万元，占59.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位收支平衡，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2138.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1100.31万元，下降34.0%。主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1938.87万元，与2023年度相比，减少754.02万元，下降28.0%。主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。较年初预算数增加489.18万元，增长33.7%。主要原因是本年度有新进人员、工资普调。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1938.87万元，与2023年度相比，减少754.02万元，下降28.0%。主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。较年初预算数增加489.18万元，增长33.7%。主要原因是本年度有新进人员、工资普调。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出706.56万元，占36.4%，较年初预算数增加16.62万元，增长2.4%，主要原因是本年度有新进人员、工资普调。

（2）国防支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度收支平衡，无额外支出。

（3）公共安全支出11.99万元，占0.6%，较年初预算数减少102.41万元，下降89.5%，主要原因是平安法治建设项目本年度未完成支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出4.21万元，占0.2%，较年初预算数增加4.21万元，增长100.0%，主要原因是新增项目文化服务中心免费开放经费。

（5）社会保障和就业支出380.84万元，占19.6%，较年初预算数增加45.72万元，增长13.6%，主要原因是增加集中供养特困人员支出、临时救助和解三难支出。

（6）卫生健康支出55.08万元，占2.8%，较年初预算数增加10.55万元，增长23.7%，主要原因是增加基本公共卫生服务支出、计划生育特殊家庭慰问和严重精神障碍患者监护人奖励资金。

（7）节能环保支出5.76万元，占0.3%，较年初预算数增加5.76万元，增长100.0%，主要原因是增加万州区2024年生态护林员项目。

（8）农林水支出579.00万元，占29.9%，较年初预算数增加374.38万元，增长183.0%，主要原因是增加九池乡九普路（下场社区阴米厂至普安水库段）路面改造工程、动物防疫等补助经费、九池街道桐花村草莓果蔬农业园基础设施建设等项目。

（9）交通运输支出64.42万元，占3.3%，较年初预算数增加64.42万元，增长100.0%，主要原因是增加万州区九池街道2023年农村公路路网改善项目、公路养护及水毁资金。

（10）住房保障支出115.22万元，占5.9%，较年初预算数增加56.14万元，增长95.0%，主要原因是本年度人员增资及新进人员较多，公积金对应调标。

（11）灾害防治及应急管理支出13.79万元，占0.7%，较年初预算数增加13.79万元，增长100.0%，主要原因是地质灾后恢复重建补助。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支平衡，无年末结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出910.86万元。

其中：

人员经费797.73万元，与2023年度相比，减少627.97万元，下降44.1%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、公积金缴费等。

公用经费113.13万元，与2023年度相比，减少127.92万元，下降53.1%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。公用经费用途主要包括单位办公开支的水电费、食堂运行开支、办公用品等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.43万元，年末结转结余0.00万元。本年收入193.37万元，与2023年度相比，减少352.74万元，下降64.6%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。本年支出199.80万元，与2023年度相比，减少346.31万元，下降63.4%，主要原因是本年度政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.70万元，较年初预算数减少2.30万元，下降16.4%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少5.06万元，下降30.2%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公车。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公车。

公务用车运行维护费4.53万元，主要用于公务车加油、维修、保险等支出。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降24.5%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少3.18万元，下降41.3%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

公务接待费7.17万元，主要用于工作需要产生的接待。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降10.4%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数减少1.88万元，下降20.8%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待95批次1020人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费70.26元，车均购置费0万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.26万元，与2023年度相比，增加3.52万元，增长475.7%，主要原因是本年度工作任务较重，会议较多。本年度培训费支出3.13万元，与2023年度相比，减少2.13万元，下降40.5%，主要原因是本年度培训减少。本年度差旅费支出1.03万元，与2023年度相比，减少11.88万元，下降92.0%，主要原因是本年度事业单位站办所独立核算、独立决算。减少部分为事业单位差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出113.13万元，机关运行经费主要用于弥补办公费不足部分和机关食堂运行开支。机关运行经费较上年支出数减少44.78万元，下降28.4%，主要原因是本年度厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额57.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购平安法治建设采购治安摄像头等开支。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

单位应当参照如下格式量化说明：根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、70个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1028.01万元。

（二）绩效自评结果

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭婧钏   023-58194338