重庆市万州区九池街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2093.43万元，其中：一般公共预算拨款2093.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加534.25万元，主要是一般公共预算收入增加534.25万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2093.43万元，其中：一般公共服务支出909.51万元，国防支出2万元，公共安全支出14.4万元，文化旅游体育与传媒支出32.62万元，社会保障和就业支出494.52万元，卫生健康支出59.98万元，城乡社区支出86.91万元，农林水支出296.21万元，住房保障支出93.69万元，其他支出103.6万元；支出较去年增加534.25万元，主要是基本支出增加344.63万元，项目支出增加189.62万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2093.43万元，一般公共预算财政拨款支出2093.43万元，比2022年增加534.25 万元。其中：基本支出1466.47万元，比2022年增加344.63万元，主要原因是在职人员增加、公共税收收入增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出626.96万元，比2022年增加344.63万元，主要原因是项目增加、村（社区）干部补助增加、城市社区运行费用增加，主要用于农业农村重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元。2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.5万元，比2022年减少0.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费9.1万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费9.4万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是节能减排；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费74.1万元，比上年增加14.35万元，主要原因为机关运行费为每人定额支出，人员增加，机关运行费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（行政、参公单位）

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款626.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、应急用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭婧钏   联系方式：15025505767