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[ 索引号 ] 11500101781561571G/2022-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区九池街道
[ 成文日期 ] 2022-10-27 [ 发布日期 ] 2022-10-31

重庆市万州区九池街道办事处2021年部门决算情况说明

重庆市万州区九池街道办事处

2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区九池街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置党政内设机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大工委办公室、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别为:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

(三)单位构成

 本单位为重庆市万州区九池街道办事处统一设置综合办事机构9个,分别是:

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3. 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4. 民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

本单位统一设置事业站所6个,分别是:

1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设,新经济组织、中介组织的服务,老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普,社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作,下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理,负责低保对象的审核,负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,261.06万元,支出总计3,261.06万元。收支较上年决算数减少308.51万元、下降8.6%,主要原因是,本年度项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,250.77万元,较上年决算数减少318.80万元,下降8.9%,主要原因是本年度项目减少。其中:财政拨款收入3,250.77万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余10.29万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,261.06万元,较上年决算数减少308.51万元,下降8.6%,主要原因是.本年度项目减少。其中:基本支出1,739.19万元,占53.3%;项目支出1,521.87万元,占46.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,261.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少251.94万元,下降7.2%。主要原因是本年度项目减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,862.36万元,较上年决算数增加137.58万元,增长5%。主要原因是本年度人员增加。较年初预算数增加1,196.92万元,增长71.9%。主要原因是预算增加,文号如下万州财乡发〔2020〕1号(预算体制补助)、万州财乡发〔2021〕3号(目标考核和健康休养费第一次)、万州财乡发〔2020〕5号(目标考核和健康休养费第二次)、万州财乡发〔2020〕6号(目标考核和健康休养费第三次)、万州财乡发〔2021〕7号(村干部养老保险结算)、万州财乡发〔2021〕16号(目标考核和健康休养费结算)、万州财乡发〔2021〕4号(年休假)、万州财乡发〔2021〕17号(村组织运转等)、万州财乡发〔2021〕15号(结算补助)、万州财乡发〔2021〕12号(离任“三职”)。此外,年初财政拨款结转和结余10.29万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,872.65万元,较上年决算数增加147.87万元,增长5.4%。主要原因是本年度人员增加,人员工资等调标。较年初预算数增加1,207.21万元,增长72.5%。主要原因是预算增加,文号如下万州财乡发〔2020〕1号(预算体制补助)、万州财乡发〔2021〕3号(目标考核和健康休养费第一次)、万州财乡发〔2020〕5号(目标考核和健康休养费第二次)、万州财乡发〔2020〕6号(目标考核和健康休养费第三次)、万州财乡发〔2021〕7号(村干部养老保险结算)、万州财乡发〔2021〕16号(目标考核和健康休养费结算)、万州财乡发〔2021〕4号(年休假)、万州财乡发〔2021〕17号(村组织运转等)、万州财乡发〔2021〕15号(结算补助)、万州财乡发〔2021〕12号(离任“三职”)。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,019.50万元,占35.5%,较年初预算数增加185.22万元,增长22.2%,主要原因是人员增加,调资增长。

(2)国防支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是基层武装建设支出。

(3)公共安全支出14.40万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是农村交通劝导员支出。

(4)文化旅游体育与传媒支出43.85万元,占1.5%,较年初预算数增加14.39万元,增长48.8%,主要原因是文化项目增加。

(5)社会保障与就业支出690.56万元,占24%,较年初预算数增加396.58万元,增长134.9%,主要原因是社保民生支出增加。

(6)卫生健康支出76.92万元,占2.7%,较年初预算数增加16.82万元,增长28%,主要原因是疫情开支增加。

(7)节能环保支出44.93万元,占1.6%,较年初预算数增加44.93万元,增长100%,主要原因是清扫保洁环境整治。

(8)城乡社区支出105.05万元,占3.7%,较年初预算数增加25.51万元,增长32.09%,主要原因是小城镇建设增加。

(9)农林水支出697.30万元,占24.3%,较年初预算数增加409.43万元,增长142.21%,主要原因是农林水项目支出增加。

(10)住房保障支出109.56万元,占3.8%,较年初预算数增加43.74万元,增长66.5%,主要原因是收入弥补公积金保障不足部分。

(11)灾害防治及应急管理支出68.59万元,占2.4%,较年初预算数增加68.59万元,增长100%,主要原因是防灾救灾支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,739.19万元。其中:人员经费1,372.99万元,较上年决算数增加93.50万元,增长7.3%,主要原因是本年度新增人员。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费366.20万元,较上年决算数增加69.95万元,增长23.6%,主要原因是本年度人员增加,人均办公费增加。公用经费用途主要包括办公费,水电气费,邮电费,劳务费、职工食堂开支等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入388.41万元,较上年决算数减少399.80万元,下降50.7%,主要原因是本年度基金项目减少。本年支出388.41万元,较上年决算数减少399.80万元,下降50.7%,主要原因是本年度基金项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明


2021

2020

比上年增减

增减%

原因

“三公”经费支出

185368

192566

-7198

-3.74

严格控制三公经费支出

其中:因公出国(境)费

0

0

0

0


1.公务用车购置及运行维护费

94368

94563

-195

-0.21

严格控制三公经费支出

其中:公务用车购置费

0

0

0

0


公务用车运行维护费

94368

94563

-195

-0.21

严格控制三公经费支出

2. 公务接待费

91000

98003

-7003

-7.15

严格控制三公经费支出

3.培训费

25950

14794

11156

75.41

本年度人员增加,培训增加

4.会议费

75314

94248

-18934

-20.09

严格控制三公经费支出

5.机关运行经费

2320280

2234409

85871

3.84

本年度人员增加

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计18.54万元,较年初预算数减少0.66万元,下降3.4%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.72万元,下降3.7%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费9.44万元,主要用于公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元,下降5.6%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元,下降0.2%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

公务接待费9.10万元,主要用于接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降1.1%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.70万元,下降7.1%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待365批次1,855人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.53万元,较上年决算数减少1.89万元,下降20.1%,主要原因是主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.60万元,较上年决算数增加1.12万元,增长75.7%,主要原因是本年度召开村干部等业务培训较多。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出232.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年决算数增加8.59万元,增长3.8%,主要原因是本年度人员增加

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,068.28万元,其中:政府采购货物支出28.45万元、政府采购工程支出1,039.84万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.45万元,占政府采购支出总额的2.7%,其中:授予小微企业合同金额21.36万元,占政府采购支出总额的2%。主要用于采购办公用电脑、空调、敬老院项目电梯采购等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对62个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评62项,涉及资金1521.87万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。本单位无部门整体绩效自评表。本单位无重点专项一级项目。

(2)公开内容。表样详见决算公开方案:

2021年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

项目名称

2020-2021年冬春生活救助资金预算

联系人及电话

冯春香15923465277

业务主管部门

区应急局

实施单位

九池街道办事处

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

11.8

总量

11.8

100%

其中:财政资金

11.8

其中:财政资金

11.8

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

解决辖区受灾困难群众冬春生活问题,发放补助资金11.8万元

解决辖区受灾困难群众冬春生活问题,发放补助资金11.8万元

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

发放户数

570户、749人

570户、749人

100%


冬春生活救助资金发放准确率

100%

100%

100%


补助资金在规定时间内支付到位率

100%

100%

100%


受灾困难群众满意度

95%

95%

100%


说明

2021年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

项目名称

2021年扶贫公益性岗位补助

联系人及电话

谭淑  13896375577

业务主管部门

区乡村振兴局

实施单位

九池街道

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2.16

总量

2.16

100%

其中:财政资金

2.16

其中:财政资金

2.16

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

为1名以上脱贫人口提供扶贫信息员公益岗位解决就业,每名脱贫人口年增加收入2.16万元,进一步巩固脱贫成果。

为1名以上脱贫人口提供扶贫信息员公益岗位解决就业,每名脱贫人口年增加收入2.16万元,进一步巩固脱贫成果。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

脱贫人口

≥1名

1名

100%


公益性岗位补贴发放准确率

100%

100%

100%


补贴资金在规定时间内支付到位率

100%

100%

100%


公益性岗位补贴

1800元/人/月

1800元/人/月

100%


受益脱贫人口

≥1人

1人

100%


项目持续

1年

1年

100%


受益脱贫人口和监测对象满意度

95%

95%

100%


说明

无。

2021年度部门(单位)一般性项目绩效自评表


项目名称

2020年第三批财政专项扶贫资金预算(农村饮水安全项目调整预算)

联系人及电话

周先龙


业务主管部门

九池街道农业服务中心

实施单位

黄梅、大包村村委会


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

2.5

总量

2.5

100%


其中:财政资金

2.5

其中:财政资金

2.5

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


黄梅村安装φ108×4.5钢管1477.9m.改造入户管18020m
大包村小敦新增φ89×4钢管1847.34

黄梅村安装φ108×4.5钢管1477.9m.改造入户管18020m
大包村小敦新增φ89×4钢管1847.34


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明


行政村个数

2

2

100%



水质抽检达标率

100%

100%

100%



受益脱贫户

156

156

156



服务对象满意度

95%

95%

100%



说明

无。


2021年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

项目名称

2021年万州区小城镇及重点镇乡(特色小镇)建设项目

联系人及电话

肖伟

业务主管部门

区建委

实施单位

九池街道规环办

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

45

总量

45

100%

其中:财政资金

45

其中:财政资金

45

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

九池乡泉活老场镇道路整治项目完工

九池乡泉活老场镇道路整治项目完工

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

数量指标

对1300道路进行油化

对1300道路进行油化

100%


质量指标

完善标识标牌

完善标识标牌

100%


时效性指标

资金到位率100%

100%

100%


社会效益指标

受益人数

3500人

100%


满意度

群众满意度95%

95%

100%


说明

无。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

根据预算绩效管理要求,我单位对62个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评62项,涉及资金1521.87万元。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2021年部门决算通过万州区九池街道政府信息平台进行公开,接受社会监督,若有异议可以通过电话方式进行反馈。本单位决算公开信息反馈和联系方式:谭婧钏 023-58194338。


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