重庆市万州区后山镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”，强化乡镇核心职能，进一步加强基层治理能力现代化建设。

1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，严格落实全面从严治党各项要求，以党建引领推动各项工作高质量发展。

2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、空间规划、专项规划，强化产业引导，促进经济发展，改善人居环境。

3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）机构设置

重庆市万州区后山镇人民政府为一级预算单位，6个二级预算单位，分别为：重庆市万州区后山镇人民政府（本级）、重庆市万州区后山镇产业发展服务中心、重庆市万州区后山镇新时代文明实践服务中心、重庆市万州区后山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市万州区后山镇村镇建设服务中心、重庆市万州区后山镇综合行政执法大队。

2024年重庆市万州区后山镇人民政府内设正科级综合办事机构9个，分别为党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置正科级事业单位6个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。按有关规定设置镇人大办公室、镇纪委、武装部。按章程设置工会、团委、妇联、残联等群团。

机构改革后，重庆市万州区后山镇人民政府行政机构内设基层治理综合指挥室1个综合办事机构，党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构，镇纪委、武装部和工会、团工委、妇联、残联等群团组织按规定和章程设置。下设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心5个事业单位。

1.基层治理综合指挥室。负责镇 “一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作，承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开（政府信息公开）、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。推进厉行节约反对浪费，建设节约型机关。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

2.党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。负责镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，做好党员发展、教育、监督和服务，党内荣誉表彰，党费收缴、使用和管理，干部教育、培训、选拔、考核和监督，人才服务、引进和培养等工作。负责基层宣传、意识形态、理论学习、网络安全、互联网宣传和信息内容管理工作。负责基层统一战线、民族、宗教、侨务、台务工作。指导辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责社会工作人才队伍建设。负责镇人大的具体工作。负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、离退休人员工作。负责村（社区）干部、部门派驻机构人员管理工作。完成镇党委交办的其他工作任务。

3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。负责制定和实施经济社会发展计划，统筹抓好项目建设管理、招商引资、产业发展、基础设施建设、公共服务设施建设等工作。协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略，加强乡村人才队伍建设，支持和促进农村产业发展。开展农村低收入人口动态监测预警和帮扶，增强脱贫地区内生发展动力。负责农村土地承包经营及承包经营合同管理的具体工作，开展村（居）民委员会成员任期和离任经济责任审计，承办农村集体经济组织或村民委员会强迫农民以资代劳行为的处理。负责财政收支、财务和国有资产管理、内部审计工作，监督、管理和指导村（社区）及其集体经济组织的财务工作。组织实施和协调辖区内的统计工作，依法依规完成人口普查、农业普查、经济普查等各项统计调查任务。协助部门做好节约能源、提高能源利用效率有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

4.民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作，组织开展培训、民主评议，组织实施和指导换届选举，承办村（居）民小组的设立、撤销和范围调整，受理村民自治章程、村规民约及居民公约备案，处理违反村（居）民委员会组织法的有关行为；负责落实相关慈善工作，做好殡葬管理、地名管理有关工作。监督和指导村（社区）档案工作。加强对拖欠农民工工资矛盾纠纷的排查和调处工作，做好就业促进、人力资源市场管理有关工作，对不满十六周岁的未成年人的父母或其他监护人允许其被用人单位非法招用的给予批评教育。承办适龄儿童、少年因身体状况延缓入学核准，对父母及其他监护人未依照规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的给予批评教育并责令限期改正，做好校园周边安全管理、校外培训机构监管、幼儿园管理有关工作。审核办理生育登记，负责新生儿在医疗卫生机构以外地点死亡的核查，组织开展爱国卫生工作，负责公共场所控制吸烟工作，做好职业病防治、传染病防治、精神卫生有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。负责国家安全、征兵、防范和处理邪教工作。组织开展有组织犯罪预防，加强反电信网络诈骗宣传，牵头组织社会面吸毒人员风险分类评估，负责社区戒毒、社区康复工作，配合公安机关开展见义勇为人员调查核实工作。负责民间纠纷调解、刑满释放人员救济安置帮教，做好社区矫正有关工作。开展防范和处置非法集资宣传教育和监测预警。按职责加强对生产经营单位安全生产状况的监督检查，做好突发事件应对、烟花爆竹安全监管、自然灾害救助、气象灾害防御有关工作。组织实施消防规划，开展群众性消防工作，负责消防安全检查。负责食品小作坊、食品摊贩、家庭集体宴席服务活动经营者的监督管理和食品安全隐患排查、信息报告等工作，做好公平竞争环境建设、食品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药品安全监管、消费者权益保护、查处传销行为有关工作。排查整治乡村道路安全隐患，在乡道、村道入口处设置必要的限高、限宽设施，制止和纠正乡道、村道交通安全违法行为；负责水上交通安全检查和安全隐患督察整改；负责镇渡口渡运安全检查，对签单发航制度实施情况定期检查；负责镇自用船舶登记，调查处理自用船舶交通事故。负责信访工作，协调处理化解信访事项和矛盾纠纷。负责行政复议、行政应诉、行政执法协调联动工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

6.便民服务中心（退役军人服务站）。统筹负责镇、村（社区）两级政务服务平台的运行维护管理，指导和管理村（社区）便民服务点工作。承担民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人等领域的事务性、服务性工作。承办城乡居民最低生活保障初审，获得最低生活保障家庭的定期核查，残疾人两项补贴申请初审，特困人员供养申请初审，经济困难高龄失能老年人养老服务补贴给付，核对申请家庭或已获得社会救助家庭收入、财产状况，对孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、助学保障提出初审意见；办理老年人权益保障、生活确有困难残疾人救助、流浪乞讨人员救助、人民调解员因工致伤致残医疗和生活救助、未成年人保护有关事务。开展残疾预防和残疾人康复工作。承办国企部分困难双解人员社会保险补贴申请初审，申请国企困难下岗分流人员社保缴费补贴审核，城乡居民养老保险参保登记、关系转移接续申请和待遇申领、注销登记，领取养老、失业、工伤保险待遇人员资格认证办理，社会保险个人权益记录查询打印和参保人员个人基本信息变更，养老保险待遇发放账户维护申请，社会保障卡日常业务办理，就业登记，失业登记，一次性创业补贴初审，创业担保贷款资格申请初审，就业援助对象确认，低保就业、就业困难人员社会保险补贴申领。承办基本医疗保险参保登记、参保信息变更、参保人员参保信息查询、异地就医备案。承办退役军人和其他优抚对象优待证办理初审、光荣牌悬挂和服务管理工作，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

7.综合行政执法大队。根据法律法规和市政府赋权，承担本行政区域内的综合行政执法工作。负责对《重庆市村镇供水条例》第四十八条至第五十二条所列情形的处罚（小型集中供水工程），对《重庆市水资源管理条例》第十八条所列情形的处罚；对违反《重庆市长江防护林体系管理条例》规定，在规定期限内到林区砍柴、放牧致使森林、林木受到毁坏的处罚，损坏防护标志和护林碑牌的处罚；对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施和破坏村容镇貌、环境卫生行为的处罚；对涉及在村道违反《重庆市公路管理条例》规定的处罚，对造成村道、村道附属设施损坏、拒不接受现场调查处理的予以强制扣留车辆、工具及按规定拍卖；对单位和个人损坏或擅自移动有钉螺地带警示标志的处罚；强制拆除、砍伐或清除在电力设施保护区内修建的建筑物、构筑物或种植植物、堆放物品；制止、铲除非法种植毒品原植物。按照市政府赋权，依法行使动物防疫、农业机械安全监管、水土保持、水利工程管理、森林防火、林地保护管理、水污染防治、大气污染防治、历史文化名城名镇名村保护、基本农田保护、建设施工扬尘污染防治、物业管理、市容环境卫生管理、停车场管理、乡道公路管理养护、殡葬管理、互联网上网服务营业场所经营单位经营活动监管、娱乐场所经营活动监管、烟花爆竹经营安全监管、消防安全监管、食品生产经营者反食品浪费情况监督、天然气管理等方面的有关行政处罚权，以及与其行政处罚权相关的行政检查、行政强制措施。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

8.产业发展服务中心。承担项目建设、招商引资、产业发展、农业农村、水利、林业、生态环境等领域的事务性、技术性、服务性工作。组织开展动物强制免疫、消毒等工作，组织清理无主动物尸体并进行无害化处理，做好重大动物疫情应急处理有关工作；负责植物有害生物日常巡查、发现报告和协助农业农村部门开展疫情除治等工作；开展农药使用指导服务，配合农业农村部门调查统计农药生产、销售、使用情况；做好农产品质量安全监管、生猪屠宰监管、渔业资源保护有关工作，处理上报农产品质量安全事故，发现、制止、上报生猪屠宰、渔业捕捞违法行为。负责防汛抗旱与抢险救灾具体工作，落实小型水库安全管理、防汛抗洪有关工作，按照管理权限组织对本地区小型水库、山塘、堤防、水闸、堰坝和抗旱供水等设施的检查、落实安全措施，转移受洪水威胁群众并妥善安排，对经劝导仍拒绝转移的群众实施强制转移。负责消落区日常管护工作，加强水资源节约和保护，制定村镇供水应急预案；承担水土保持日常工作，负责河道日常管护，做好水利工程建设、管理和利用相关工作；组织落实责任河流管理保护工作，清理整治河流突出问题，督促指导村（社区）级河长履行职责。承办林木林地权属争议调处，做好森林资源保护、长江防护林体系管理、湿地保护管理、野生动物保护、林地保护管理有关工作。组织开展森林防火宣传，制定森林火灾应急处置办法，组织森林火灾扑救。做好环境保护基础设施日常监督管理、饮用水水源保护巡查、农业面源污染防治、畜禽养殖污染防治、水污染防治、大气污染防治、噪声污染防治、污染源普查、污染源现场监督检查、环境污染投诉调查及损害纠纷调解等环境保护相关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

 9.新时代文明实践服务中心。承担精神文明建设、文化、旅游、体育领域的事务性、服务性工作。组织开展科学理论学习实践、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富文化体育生活、倡导文明生活方式和文明村镇、文明家庭创建等文明实践活动。组织实施志愿服务活动，负责志愿服务队伍培育、志愿服务活动组织、乡风文明指导、志愿者管理服务工作。组织开展家庭暴力预防工作和家庭教育指导活动，负责妇女在农村集体经济组织成员身份确认等方面权益受到侵害的协调。负责综合性文化服务中心和其他公共文化设施的日常管理，组织全民阅读、全民普法、全民健身、全民科普、艺术普及、优秀传统文化传承、红色教育等群众性文化活动。做好文物保护监管、红色资源保护管理、旅游安全管理有关工作。承办设立健身气功站点初审。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

10.村镇建设服务中心。承担自然资源管理、村镇规划建设管理、乡村道路建设管理领域的事务性、技术性、服务性工作。负责耕地保护、闲散地和废弃地整治改造、土地权属争议调处；加强矿产资源的保护工作，保障矿产资源的合理开发利用和矿区、勘查作业区生产、工作秩序；做好测量标志保护工作；负责集体土地征收具体人员安置对象初审，协助部门开展土地征收补偿安置工作。组织地质灾害群测群防工作，负责地质灾害隐患的排查、核查和重点防范期的巡查，强行组织地质灾害避灾疏散。编制和实施村庄、集镇规划；承办农村村民申请宅基地审核批准，镇公共设施、公益事业建设用地初审，乡村公共设施、公益设施、镇企业和农村集中居民点建设申请乡村建设规划许可证初审，农村居民住宅建设乡村建设规划许可证核发和竣工现场验核。负责对城乡规划实施情况的监督检查，对《重庆市城乡规划条例》第七十四条所列违法建筑的日常巡查，对在乡、村庄规划区内未取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证进行建设的责令停止建设、限期改正及按规定拆除。负责本辖区内房屋使用安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志、房屋安全应急管理等监督管理具体工作；承办廉租住房保障资格初审；指导和监督辖区内的物业管理活动。负责限额以下村镇建设工程安全生产检查，对鉴定为危房且危及公共安全情形的村镇建筑作出强制治理决定。负责本辖区内的公共设施、村容镇貌和环境卫生管理，做好生活垃圾日常管理工作。负责乡道、村道建设管理工作，编制并组织实施乡道、村道建设规划和养护计划；按照国家有关规定组织公路两侧农村居民履行为公路建设和养护提供劳务的义务；承办《重庆市公路管理条例》第二十三条第一项至第九项活动涉及乡道、村道的路政许可。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2751.73万元。收、支与2023年度相比，减少47.81万元，下降1.7%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算数较上年度有所下降。

1.收入情况。2024年度收入合计2676.19万元，与2023年度相比，减少123.35万元，下降4.4%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故收入较上年度有所下降。其中：财政拨款收入2530.19万元，占94.5%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入146.00万元，占5.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余75.54万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2751.73万元，与2023年度相比，减少47.81万元，下降1.7%，主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故支出较上年度有所下降。其中：基本支出1449.21万元，占52.7%；项目支出1302.52万元，占47.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少75.54万元，主要原因是2023年非粮化整治项目资金未完成支付，故结转至下年，2024年无项目资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2605.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少193.81万元，下降6.9%。主要原因是上级政策变化，当年项目资金下达较少，故决算收支数较上年度有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2453.45万元，与2023年度相比，减少141.56万元，下降5.5%。主要原因是2024年度上级项目下达较少，故决算数较2023年下降。较年初预算数增加625.92万元，增长34.3%。主要原因是根据上年度税收完成情况，调整2024年度一般公共预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2453.45万元，与2023年度相比，减少141.56万元，下降5.5%。主要原因是2024年度上级项目下达较少，故决算数较2023年下降。较年初预算数增加625.92万元，增长34.3%。主要原因是根据上年度税收完成情况，调整2024年度一般公共预算收入。一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出588.89万元，占24.0%，较年初预算数减少14.17万元，下降2.4%，主要原因是2024年度人员调出及退休人数有所增加，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（2）国防支出1.00万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出41.23万元，占1.7%，较年初预算数减少5.48万元，下降11.7%，主要原因是2024年度人员调出及退休人数有所增加，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（4）社会保障和就业支出469.62万元，占19.1%，较年初预算数增加58.31万元，增长14.2%，主要原因是2024人员变动，人员职务职级微调，故较年初预算数增加。

（5）卫生健康支出91.95万元，占3.8%，较年初预算数增加11.38万元，增长14.1%，主要原因是主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（6）节能环保支出63.71万元，占2.6%，较年初预算数增加63.71万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（7）城乡社区支出88.48万元，占3.6%，较年初预算数减少10.74万元，下降10.8%，主要原因是2024人员变动，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（8）农林水支出939.47万元，占38.3%，较年初预算数增加433.13万元，增长85.5%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（9）交通运输支出56.22万元，占2.3%，较年初预算数增加56.22万元，增长100.0%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

（10）住房保障支出92.75万元，占3.8%，较年初预算数增加13.42万元，增长16.9%，主要原因是2024人员变动，人员职务职级微调，故较年初预算数减少。

（11）灾害防治及应急管理支出20.13万元，占0.8%，较年初预算数增加20.13万元，增长100.0%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金，故有所增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.21万元。其中：

人员经费1309.83万元，与2023年度相比，增加71.54万元，增长5.8%，主要原因是2024年度内人员职务职级调整以及标准政策有所变化。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、奖金、绩效、社会保险费等方面。

公用经费139.38万元，与2023年度相比，增加24.49万元，增长21.3%，主要原因是政策变化以及人员调入，故经费增加。公用经费用途主要包括单位人员的办公经费、公务车辆交通费、邮电费、按标准计提的工会经费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余75.54万元，年末结转结余0.00万元。本年收入76.74万元，与2023年度相比，减少127.79万元，下降62.5%，主要原因是政策调整，2024年度政府性基金项目减少，故金额较上年决算数有所减少。本年支出152.28万元，与2023年度相比，减少52.25万元，下降25.6%，主要原因是政策调整，2024年度政府性基金项目减少，故金额较上年决算数有所减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少0.45万元，下降5.6%，主要原因是响应政府过紧日子的要求厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，故不产生任何费用。

公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无公务车购置业务，故不产生任何费用。

公务用车运行维护费6.99万元，主要用于公务车辆加油维修、保养以及保险等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本单位车辆运行的一切费用，包括车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。较上年支出数增加1.49万元，增长27.1%，主要原因是根据上年度实际情况进行了上调。

公务接待费0.56万元，主要用于接待上级部门产生的一切费用。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降44.0%，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数减少1.94万元，下降77.6%，主要原因是按照相关政策只减不增的要求，本单位对“三公”经费严格管控。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费55.77元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出3.85万元，与2023年度相比，增加3.85万元，增长100.0%，主要原因是计提的按标准提取职工教育经费。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出95.83万元，机关运行经费主要用于开支本单位全年的基本支出，包括人员工资、食堂相关支出、办公用品购买等。机关运行经费较上年支出数减少17.55万元，下降15.5%，主要原因是2024年度人员调出及退休较2023年度有所增加，故机关运行经费较上年支出数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购工作所需的便携式计算机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、77个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1302.52万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李福瑞；联系方式：023-58442101

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。